年产2万吨萘系高效减水剂生产线建设项目可行性分析报告.docVIP

目 录 第一部分　　　总 论 - 2 - 第二部分　　　项目背景和发展概况 - 10 - 第三部分　　　市场分析与建设规模 - 11 - 第四部分　　　建设条件与厂址 - 15 - 第五部分　　　工厂技术方案 - 17 - 第六部分　　　环境保护及安全 - 20 - 第七部分　　　清洁生产与节能减排 - 23 - 第八部分　　　企业组织与劳动定员 - 24 - 第九部分　　　项目实施进度安排 - 26 - 第十部分　　　投资估算与资金筹措 - 27 - 第十一部分　　财务效益、经济与社会效益评价 - 29 - 第十二部分　　可行性研究结论与建议 - 31 - 第一部分 总 论 一、项目背景 （一）项目名称 石嘴山市德汇新型建材有限公司年产2万吨萘系减水剂生产线。 （二）项目承办单位 石嘴山市德汇新型建材有限公司 （三）项目拟建地区和地点 本项目拟建在石嘴山市惠农区河滨工业园区 （四）承担可行性研究工作的单位和法人代表 中国建筑材料科学研究总院 法人：姚燕 （五）研究工作依据 萘系高效减水剂采用中国建筑材料科学研究院水泥科学与新型建筑材料研究所的技术。该院长期从事混凝土外加剂技术研究，该技术是成熟的，生产工艺是合理的，研究工作依据是可靠的，产品达国内同类产品的先进水平。 （六）研究工作概况 该技术已通过实验室研究、中试、工业化生产，技术成熟可靠。该技术已转让给江苏、河北、江西、山西、北京、天津、江苏、浙江、广东等地生产。但在宁夏及周边地区为空白，特别适合投资生产。 1、项目建设的必要性 高效减水剂原料为煤焦油深加工部分产品，如工业萘、洗油、蒽油等。虽然减水剂事实上为建材产品，但它也是煤化工产业链的延伸。本项目拟建在石嘴山市惠农区河滨工业园区，生产液体萘系高效减水剂，经过复配后供商品混凝土搅拌站使用。 2、项目发展及可行性研究工作概况 2009年全国水泥产量16.3亿吨左右，若以其中的一半用于生产水泥混凝土，而每立方米混凝土中水泥用量为350千克来估算，则我国混凝土年产量约24亿立方米。据不完全统计，2009年中国商品混凝土产量达7.9亿立方米，比2008年增加8992.4万立方米，增长了12.9%其中西北和西南地区增长幅度最大，分别增长40.53%和32.46%,华东和华北地区分别增长6.63%和12.33%,东北地区增长11.98%,中南地区增长幅度最小为3.82%,由此看来，华东地区已经不再是全国混凝土行业发展的增长点，取而代之的是西北地区，这很大因素取决于国家西部大开发政策的引导。2009年中国商品混凝土产量Kg/t 160 浓度98% 烧碱 Kg/t 200 浓度50% 3.3 主要原材料用量 工业萘 t/a 2600 甲醛 t/a 1600 硫酸 t/a 3200 烧碱 t/a 4000 4 供电 年耗电量 KWh 1.6×105 5 给排水 m3/d 新水用量 m3/d 50 排水量 m3/d / 6 建筑及总图运输 厂区占地 m2 建构筑物占地 m2 建筑系数 % 道路铺砌面积 m2 土石方工作量 m3 绿化系数 % 年总运输量 t/a 运入 t/a 运出 t/a 7 劳动定员 人 40 直接生产人员 人 32 管理及服务人员 人 8 8 总投资 万元 500 建设投资 万元 200 流动资金 万元 300 9 成本与费用 总成本费用 万元 制造成本 万元 管理费用 万元 30 财务费用 万元 经营成本 万元 46 固定成本 万元 可变成本 万元 单位制造成本 万元 单位总成本 万元 10 销售利润 万元 销售收入 万元 4600 销售资金 万元 利润总额 万元 614 所得税 万元 153.5 税后利润 万元 460.5 11 盈利能力指标 万元 全部投资内部收益率 全部投资净现值 万元 全部投资回收期 年 投资利润率 % 投资利税率 % 四、存在的问题及建议 1、原材料中尤其是工业萘的价格近两年来波动范围较大，最大幅度在2000-4000元/吨，并且由于工业萘本身价格较高，再生产经营中对产品的成本影响较大，所以对工业萘价格波动问题应有足够的思想准备。 2、工厂生产量能否达到设计能力决定于产品销售能力，建议对销售人员进行培训，充实和加强销售队伍，鼓励销售人员大力开拓市场，尤其是甘肃、新疆市场的开拓。 3