湘西州永顺县20lO年湖南省湘西州永顺县5000亩香桂产业化基地新建项目实施方案.docVIP

湘西州永顺县20lO年湖南省湘西州永顺县5000亩香桂产业化基地新建项目 实 施 方 案 永顺县源植天然香精香料有限责任公司 为确保项目有序建设，按时保质保量完成，实现预期建设目标，现根据省、州、县农业综合开发办公室有关文件和要求，结合公司和县域实际，特制定如下实施方案： 一、项目产品方案及建设目标 建设5000亩香桂种植基地，年产10000吨，生产香桂油200吨，实现不含税年销售收入1948.7万元，利税272.1万元，新增净利润189.8万元，实现增值税及附加149.9万元，新增固定资产604万元，带动1000户农户实现卖枝、叶收入户平均1.5万元，可安排82人实现就业，其中农民工70人。 二、项目建设地点 项目具体布局表 序号 规划地点 规划面积/内容 品种 1 砂坝镇 1000亩 香桂树 2 石堤镇 2000亩 香桂树 3 泽家镇 2000亩 香桂树 三、项目建设内容 1、田间工程 ①育苗：整地、土壤消毒和灭虫、作床、苗床育苗、播后抚育管理。 ②栽植：用挖机挖地、挖坑、施底肥、栽树苗 ③栽后管理：施追肥、除草 2、房屋建筑工程 项目土建工程表 序号 项目 建设性质 （新建/改建） 建设面积 1 主体工程 1.1 工棚 新建 1050m2 1.2 水池 新建 50个 1.3 水沟 新建 2500米 2 辅助工程 2.1 机耕道 新建 5公里 3、生产性和公益性生物资产进度 ①村电力线路改造 公司给泽家镇干洞村猫儿庄组改造电力线路，购买了一台30仟瓦变压器，新架设了2000米的电力线路。 ②村道整修 准备2010年给泽家镇干洞村、石堤镇毛土坪村、砂坝镇桃子溪村的5公里村道进行整修。 4、仪器设备配置 序号 项目 型号 数量 （台、件、套） 1 主要设备 1.1 挖机 1 1.2 汽车 1 1.3 香桂原油提炼设备 5 1.4 拖拉机 3 1.5 电力设施 1 1.6 检测设备 1 1.7 各种工具 2 附属设备 3 其他 3.1 各种工具 5、科技措施 公司从云南、四川引进香桂种植技术及枝叶采摘技术，聘请湖南省农业大学、湖南省林科院、永顺县林业局、重订德鑫香料植物开发有限公司的专家和技术员对公司基地办的人员培训育苗、栽种香桂树、栽种香桂树、采摘香桂树枝叶的相关知识。 由公司基地办人员对种植香桂树的人员进行香桂种植方面各项注意事项进行培训，对基地农户香桂采摘枝叶的技术、注意事项进行示范培训。 四、项目建设进度安排 本项目于2010年2月至2010年3月启动了苗圃建设，现已完成了项目用苗的培育工作，苗木长势良好，准备在20l0年10月——2010年12月进行整地、挖穴、施底肥等，2010年12月1011年2月栽种香桂树，2011年3月—4月进行补植，2010年11月—2011年4月间建设钢架结构工棚，用于存放香桂苗、工具、肥料等，采摘枝叶时可用于存放枝叶及加工香桂油用房，修建50个水池和2500米的拦水沟、排水沟，以便蓄水和防止水土流失，修建5公里左右的机耕道用于运苗、肥料、枝叶等。 五、资金管理及使用计划 项目资金使用计划 项目财政资金183万元使用计划 项目建设资金使用计划表 序号 项目 任务量 投资（万元） 财政资金 自筹资金 小计 一、 主体工程 54 276 330 1 香桂种植工程 5000亩 240 240 2 工棚 1050m2 31.5 21 52.5 3 水池 50个 9 6 15 4 水沟 2500米 13.5 9 22.5 二、 辅助工程 18 12 30 1 机耕道 5公里 18 12 30 三、 其他工程 45 45 1 育苗费用 30亩 42.5 42.5 2 育苗塑料薄膜棚 2.5 2.5 四、 生产性和公益性生物资产费用 10 10 1 村电力线改造 3 3 2 村道整修 5公里 7 7 五、 设备 93 57 150 1 挖机 1 32 18 50 2 汽车 1 5 2.5 7.5 3 香桂油提炼加工设备 5 50 30 80 4 拖拉机 3 3 1.5 4.5 5 电力线路 3 2 5 6 各种工具 3 3 六 科技投入 18 13 31 1 技术引进 3项 3 2 5 2 技术示范 6人 3 2 5 3 技术培训 1200人 7 6 13 4 新品种引进示范 1 1 2 5 前期考察 5人 4 2 6 七 预备费 24 24 1 基本预备费 12 12 2 涨价预备费 12 12 建设投资合计 183 437 620 六、产品销售方案 公司目前营销模式主