建立健全发电企业内部控制与审计体系.pdfVIP

加强员工法治教育，切实做好厂区和生 活区的治安保卫工作。八是深入开展 “同心共创友好班组”活动，大力营造 “主动关心他人需求”的和谐氛围。 实施 凝心工程为企业和谐 发展 营 建立健全发电企业 造 良好环境 洛电注重开展大型系列互动类集体 内部控制与审计体系 活动，突出团队精神的培养，在弘扬团队 精神，增强集体荣誉感中凝聚员工。如在 中电投北票发电有 限责任公司总经理 任金 山 建国六十周年之际将要组织开展大型红 歌比赛、趣味运动会、环厂集体跑等。开 以安全管理 、生产管理 、经营管理 、劳 展丰富多彩的小型文化活动。强调员工 动工资社保管理、行政管理、党群管理 的参与程度，在文化的熏陶中凝聚员工。 为主要内容的 《管理制度汇编》。并以 如举办职工艺术节、书画摄影比赛、征文 此为根据，理顺关系，明确责任，进一 比赛、新春团拜会等。开展 “党徽在闪光” 步清晰和界定了管理面，优化了管理 中a㈣ 行动等专项活动，用党员的先锋模范作 流程。实现了凡事 “有章可循、有据可 用凝聚员工。全体共产党员亮出党员身 查”，使企业的工作井然有序，为生产、 份，充分发挥党支部的战斗堡垒作用、党 经营打下了良好的基础。 员小组的攻坚克难作用、党员的先锋模 加强财务预算管理。全面预算是 一 范作用。让党徽在大修现场闪耀出同心 企业财务管理的重要组成部分 ，它是 之光、力量之光、和谐之光。 为达到企业既定 目标编制的经营、资 实施 阳光工程 为企业和谐 发展 防 本、财务等年度收支总体计划。全面预 控各类风 险 企业内部控制与内部审计是现代 算控制，公司每年年初公司与各部门 加强制度建设 对全厂制度性文件 企业管理的重要手段。不断完善企业 都要签订三项责任制责任书，严格考 进行一次全面梳理 ，2009年 8月前完 内部控制制度 ，加强内部审计控制，提 核，刚性完成。财务预算管理有效地控 成对相关制度的修订，并根据集团公 高企业经营管理水平和防范风险的能 制了各项成本费用支出，为企业的降 司、分公司的要求，结合洛河发电厂实 力，是企业取得 良好的经营业绩，实现 本增效提供了基本保障。 际制定相互统一的制度体系，做到事事 健康发展的保证。2008年，在发电企业 加强物 资采购和招投标管理 ，实 有章可循。比如：修订 “三重一大实施细 经营面临空前困境的情况下 ，北票发 行 计 划 部 门和 监 审 部 门共 同询 价 制 则”，建立 “三重一大”决策联签制度等。 电有限责任公司实现盈利 261万元。 度。公司重新修订了 《招投标(竞标)管 深化廉洁文化示范基地建设 。在 北票发电有限责任公司之所 以能在煤 理办法》，建立 了招投标 (竞标 )专家 “五个一”的基础上，积极探索发电企业 炭价格大幅攀升 ，经营工作举步维艰 库。凡价值在一万元以上物资均进行 党风廉政建设规律，把廉洁文化基地建 的情况下取得 良好的经营业绩，其中 合同会签，在 l5万元以