公司差旅费报销办法.docVIP

公司差旅费报销办法 公司差旅费报销办法 因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。 一、报销程序 1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变 原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。 2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算时，应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字（如几人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。 3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）的，必须经公司总经理批准。 二、报销标准 1、差旅费（含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费）原则上实行包干制。包干标准如下 ⑴、住勤费 地区 职别 特区 大城市、 省会城市 一般地区 省外 省内（200公里以内） 省内（200公里以上） 公司领导 270 200 180 120 140 公司中层 190 135 120 90 100 其余