27产品、过程与绩效监视和测量控制程序.docxVIP

重庆XX动力管理标准 KYDL-CX-27产品、过程监视和测量控制程序版 本 号： A/0 密 级： MM 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 20 - - 发布 20 - - 实施重庆XX动力机械制造有限公司 发布目的和范围本程序规定了产品、过程监视和测量的控制程序，以确保产品的符合性，为管理体系的改进提供依据。 本文件适用于管理体系所有过程和产品的监视和测量。术语与定义过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品：过程的结果。引用文件KYDL-CX-01 《文件控制程序》KYDL-CX-02 《记录控制程序》KYDL-CX-17 《标识和可追溯性控制程序》KYDL-CX-24 《测量和监视装置控制程序》KYDL-CX-29 《不合格品控制程序》KYDL-CX-31 《纠正和预防措施程序》KYGL/PJ-ZL/05 《进货检验管理办法》KYGL/PJ-ZL/06 《成品抽检作业指导书》KYGL/PJ-ZL/07 《巡回检验管理办法》职责品技部质量组负责产品检验的归口管理；生产车间各工序负责产品的自检和互检；品技部技术组提供各类产品技术标准；品技部质量组负责原材料检验、成品的性能测试以及外来样的检测；品技部质量组负责监视和测量过程的归口管理；各部门负责对本部门负责的过程是否达到预期目标进行监视和测量。程序产品的监视和测量检验的产品包括进货产品、过程产品和成品。技术组负责制订相关检验的技术文件，经品技部分管领导批准后发布实施。质量组在对产品实施检验前，对产品的检验进行策划，策划的内容包括：检验员的设置；检测设备、工具配置要求；检验所需的相关技术文件；测检点的设置；人员的能力要求；验收准则。根据策划的内容编制相应的检验规范，经品技部分管领导批准后，按《文件控制程序》的规定发到各岗位检验员执行。进货的检验供方将所供物资送达后，凭“送货单”由配套部在U8软件系统中制作“到货单”，而后生成“来料报检单”，向外检室报检。外检室根据报检信息，按照《进货检验管理办法》和相关技术标准对报检零部件实施检验，并以“零部件检验报告”记录检验结果并明示合格与否；供方在交验合格前，所供物资应置于指定的待检区域，不得擅越。经外检检验后判定为合格的产品，根据“来料报检单”生成“来料检验单”并审理合格，库管员根据审理合格信息办理入库；判定为不合格产品的处置按照《不合格品控制程序》执行。过程产品的检验产品生产过程中，生产员工按现场检验要求对产品全面进行自检，合格后方可转入下一工序；下一工序员工对上工序的产品进行互检，并结合本岗位的产品要求进行自检。生产过程中，生产车间组长及以上管理人员不定时对产品质量进行抽查，发现问题及时处理。产品实现过程中，质量巡检按《巡回检验管理办法》和各相关的检验标准，依照规定的间间隔进行抽查，合格的予以放行进入下一工序，不合格的按《不合格品控制程序》处理。成品的检验向顾客交付的最终产品的检验是在进货和过程产品的检验均已完成并且合格后才进行。对最终产品验收，由成品抽检员按《成品抽检作业指导书》和相关产品技术标准进行检验，以验证最终产品特性与产品要求的符合性。最终产品经检验符合要求，在包装组总检出具的“产品入库/出库凭条”上签字或盖章后，物资部方可办理入库手续。如不符合要求，按《不合格品控制程序》执行。经销售副总审核，质量分管领导批准，不符合预期要求的产品可以作让步接收，必要时需经过顾客同意，但必须符合法律、法规的要求，这也并不意味着这类产品可以不满足顾客的要求。售后服务组每周到库房随机抽取库存合格产品，按《成品抽检作业指导书》执行复检，如复检合格，将检验记录传递到成品抽检组组长处，如不合格按《不合格品处理程序》执行。检验中发现的不合格品应予以记录、标识和隔离，并按《不合格品控制程序》处理。不合格品经返工后，质量组检验员须重新检验并填写相关记录。产品经检验后，由质量组检验员按《标识和可追溯性控制程序》予以标识。检验、测量设备、工具的使用按《测量和监视装置控制程序》实施。检验记录应明确检验内容、检验结果并有检验员的签名或印章和日期，还应按《记录控制程序》执行。过程的监视和测量对管理体系文件和记录的监视与测量品技部质量组应对下述项目进行监视和测量。有无在体系文件中规定的过程，在本公司未实施。有无影响质量/环境的过程，未纳入管理体系。文件的编制、修订、作废、分发、回收、销毁和标识有无按《文件控制程序》执行，并保证需要的场所均能得到有效的版本。记录是否符合管理体系要求，包括记录的填写、贮存、检索、保存期限和处置。对管理活动的监视与测量对管理活动过程执行监视与测量，至少应包括如下内容：总经理