国家级自然保护区可可西里生态宣教基地建设项目立项申请报告书.docVIP

第一章 总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 可可西里生态宣教基地建设项目 1.1.2项目建设单位及项目法人 建设单位：可可西里生态旅行社有限公司 法人代表：肖晶慧 1.1.3项目主管单位 可可西里国家级自然保护区管理局 1.1.4项目性质 生态宣教项目，新建 1.1.5项目单位基本情况 青海省政府1995年将本区列为省级自然保护区，并于1996年公布，1997年6月成立了“青海省玉树州可可西里自然保护区管理处”，1997年12月国务院批准并公布本区为国家级自然保护区，1999年9月保护机构更名为“青海可可西里国家级自然保护区管理局”。管理局内设森林公安分局、管理局办公室、保护管理科、科研宣教科和计划财务科，组建可可西里国家级自然保护区森林公安分局；外设五道梁保护站、不冻泉保护站、沱沱河保护站、卓乃湖保护站和科研站，编制35人，行政上归玉树州人民政府领导，业务上由青海省林业局管理。目前已建成森林公安分局和五道梁保护站、不冻泉保护站，并根据工作需要建起了楚玛尔河、沱沱河、卓乃湖保护站。管理局目前共有工作人员58名，其中森林公安干警13名，林政人员22名。临时工23名。格尔木基地占地面积21亩。 1.1.6建设目标 通过生态宣教基地的建立，最大限度地宣传可可西里，宣传环境保护的意识，宣传可可西里野生动物和高原荒漠生态系统,提高人民保护生态环境、保护自然、保护湿地资源、保护生物多样性、遵守生态道德、构建人与自然和谐的社会环境的意识，把可可西里建成中国政府生态环境和野生动物保护，构建和谐社会的窗口。 1.1.7项目建设地点与范围 项目建设地点位于格尔木，北临建兴巷中心线，南至青海武警总队第四支队，东临青海昆源矿业有限公司，西接青海可可西里国家级自然保护区管理局。 1.1.8建设期限 建设期限为18个月，即2011年12月～2013年5月。 9主要建设内容与规模 3400平方米的生态宣教基地，主要分为昆仑文化厅200平方米、可可西里历史厅200平方米、多媒体宣教厅150平方米、脊椎动物标本厅350平方米、巨型模型厅1000平方米、植物和水生物标本厅100平方米、地质矿产资源厅100平方米、科普互动厅150平方米、全国志愿者接待中心1000平方米、其他辅助用房150平方米。 1.1.10投资规模及资金构成 经估算，可可西里国家级自然保护区建设项目投资为1534.96万元。投资按项目分，建筑工程601.07万元；设备购置505.1万元；安装工程252.55万元；其他费用72.94万元，基本预备费71.58万元，建设期利息31.72万元。 1.2报告编制主要依据 1．《全国野生动植物保护和自然保护区建设工程总体规划》，国家林业局，2001年； 2．《中华人民共和国自然保护区条例》； 3．国家标准规范：《民用建筑防火设计规范》等 4． 《可可西里国家级自然保护区总体规划》。 5． 《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 6． 《投资项目可行性研究指南》 1.3主要经济技术指标 主要经济技术指标见表1－1 表1-1 财务评价指标汇总表 序号 项目名称 数据 1 项目总投资 1534.96 　 其中建设规模总投资 1534.96 1.1 建设投资 1503.24 1.2 建设期利息 31.72 1.3 流动资金 　 　 其中铺底流动资金 　 2 资金筹措 1534.96 2.1 项目资本金 934.96 2.2 项目债务资金 600 2.3 其他资金 　 3 年均销售收入 320 4 年均总成本费用 186.69 5 年均销售税金及附加 17.6 6 年均增值税 　 7 年均息税前利润（EBIT） 127.03 8 年均利润总额 115.71 9 年均所得税 28.93 10 年均净利润 86.78 11 总投资收益率（%） 8.28 　 投资利润率(%) 7.54 12 投资利税率（%） 8.68 13 项目资本金净利润率（%） 9.28 14 贷款偿还期 　 　 银行贷款(年) 5.68 15 平均利息备付率（%） 460.04 16 平均偿债备付率（%） 122.82 17 项目投资税前指标 　 　 财务内部收益率（%） 9.8 　 财务净现值（I=8%） 145.2 　 全部投资回收期（年） 8.91 18 项目投资税后指标 　 　 财务内部收益率（%） 7.53 　 财务净现值（I=6%） 136.58 　 全部投资回收期（年） 10.29 19 资本金内部收益率(%) 7.3 20 盈亏平衡点 　 　 生产能力利用率（%） 59.03 　 销售价格（%） 61.74 1.4结论 通过可可西里生态宣教基地的建立，能有效的展示可可西里的自然生