海关评审作业指导.pptVIP

企业资料 海关评审作业指导 引言段：此作业指导暂不作为公司强制性内部海关管理工作文件配备，只是作为规范海关内部管理一般性流程引导，建议各相关部门应配合遵照执行！ 适用范围：本流程指导主要适用材料进口和产品加工复出口。 一、 客户信息流 二、采购信息流 三、产品供销信息流 三、产品供销信息流（格创具体操作） 操作窗口1 (格创3.20.50.1) 四、产品损耗信息流 五、产品入库单重信息流 六、海关基础资料信息流 七、结果 八、精诚合作，共图亿和事业！ 诚挚希望各部门能够在经营公司业务时，对于涉及到进出口业务能够先前考虑到海关管理之需求！尽可能将我们的进出口业务管理进行得规范化些，不至于遇到海关查厂时显得那么被动！ 谢谢合作！ 致 亿和控股财务报关部 2009年9月3日 * * 企业资料 企业资料 新客户 双方海关备案： 1.相同,关封报关 2.不同,申请获批 关封报关。 营业部 财务/报关部 ERP建档 客户主要资料: 客户名称、注册地、 联系电话、报关联系人等 海关评审内容： 1.客户行业类别：如工业、商业、建筑业、交通运输业等； 2.企业经济性质：内资、外资； 3.经营范围：电子配件组装、纺织生产、集成电路等； 4.加贸类型：进料加工复出口贸易、一般贸易和来料加工贸易； 5.销售方式：直接出口、间接出口、国内销售； 6.销售合同。 提示1：营业部同事开发新客户时必须首先考虑亿和集团所属各家子公司经营范围，任何超出工商行政管理机关核批生产经营范围的订单都是徒劳无益。 企业资料 采购部 财务/报关部 ERP建档 供应商主要资料: 供应商名称、注册地、 联系电话、报关联系人等 海关评审内容： 1.供应商行业类别：如工业、商业、建筑业、交通运输业等； 2.企业经济性质：内资、外资； 3.经营范围：电子配件组装、纺织生产、集成电路等； 4.加贸类型：进料加工复出口贸易、一般贸易和来料加工贸易； 5.采购方式：直接进口、间接进口、国内采购； 6.采购合同。 新供应商 双方海关备案： 1.相同,关封报关 2.不同,申请获批 关封报关。 提示2：对于营业部接到新单后,采购物料方式或客户是否指定供应商由营业部联络采购部，采购部再联络报关部。 企业资料 采购前 采购部 销售前 营业/生管部 总重 单重 采购 金额 记 账 本 位 币 HK 采购单价 原币别 采购方式 国内采购 间接进口 直接进口 报关数量 实际成交数量 计划采购数量 数 量 单 位 供 应 商 亿 和 物 料编 码 采 购 信 息 总重 单重 销售 金额 记 账 本 位 币 HK 销售单价 原币别 销售方式 国内销售 间接出口 直接出口 报关数量 实际成交数量 计划销售数量 数 量 单 位 客 户 亿 和 物 料编 码 销 售 信 息 1.资料齐,关封 2.海关核准,通关, 进/销实现. 提示3：采购和销售前，采购部/营业部必须在规定时间内将需采购进口和销售报关出口相关资料（下示）录入到ERP，以便报关从ERP采集数据及时准确报关。 财务报关部 企业资料 就是 此处 点新记录OK 操作窗口2 (格创3.20.50.3) 这儿 一样新记录 企业资料 损耗率 （%） 损耗量/用量 单位损耗量 用量-净重 净重 kg 净重 g BOM 单用量 材质 所耗材料编码 物料描述 对 应 成 品 码 亿 和 子 件 编 码 产品料件损耗信息 报关前 工程部 财务报关部 1.资料齐,备案 及关封 2.海关核准,通关, 进/销实现. 提示4：没有产品损耗信息，无法报关-无法通关就无法正常销售出货。 操作窗口3 (格创3.20.50.5) 3.20.50.5点新记录 企业资料 提示5：因为企业耗用料件计量单位与海关要求不一致，所以要通过统一计量单位为kg方便计算。对于不是kg的料件采购进口入库前和生产入库前均要提供单重作为折算系数。 生效 日期 净重 kg 净重 g 客户或供应商 材质 所耗材料编码 物料描述 对 应 成 品 码 亿 和 子 件 编 码 料件入库单重信息 采购入库或 成品入库前 工程部 财务报关部 1.资料齐,备案 及关封 2.海关核准,通关, 进/销实现. 品管部 采购部 操作窗口4 (格创3.20.