仓库管理标准.docVIP

说明： 1.此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为稽核办主任，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导； 3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 新版发行 2009-04-20 胡文泳 评 审 栏 部 门 总经办 稽核中心 营销副总 生产副总 财务总监 人事行政部 营销部 PMC部 资材部 模具部 设备管理部 熔铸车间 挤压车间 氧化车间 品管部 技术开发部 财务部 五金/压铸厂 会 签 欧博企业管理研究所 东兴公司董事长 1.0目的：. 1.0.1使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 1.0.2使仓管作业规范化、制度化。 2.0适用范围 适用于生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。 3.0仓库管理职责： 3.0.1仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。 3.0.2工厂各科（车间）、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。 3.0.3各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC部门负责其审核及稽核。 4.0仓管原则 4.0.1所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。 4.0.2做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。 4.0.3物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。 4.0.4物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。 5.0仓储安全管理 5.0.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。 5.0.2仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。 5.0.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。 5.0.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。 6.0人员管制 6.0.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。 6.0.2仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。 6.0.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。 6.0.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。 6.0.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。 7.0物料管制 7.0.1严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为PMC等部门提供正确的库存信息。 7.0.2对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。 7.0.3A、B、C分类管理 7.0.3.1ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕ A类:所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70％前面的物料。 B类:除A、C以外，均为B类物料。 C类:按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90％后面的物料。 7.0.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。 7.0.3.3仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。 7.0.3.4ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1％﹔B类﹕0.4％﹔C类﹕1 ％。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。 7.0.4时效管制与呆滞废料处理 7.0.4.1对有保