ISO14001环境管理体系方案.pdfVIP

组织建立和实施组织建立和实施 ISOISO 1400114001 项目名称编号 第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 1.1管理层达成建立和实施环境管理体系共识 1.2总经理任命环境管理者代表 1 3管理者代表组建体系管理小组 1.3管理者代表组建体系管理小组 1.4ISO14001：2004标准管理层培训 1.5现场环境因素与环境现状调查 1.6编制初始环境评价报告与报告评审 1.7制定环境方针、目标指标与方案 2.1环境因素识别和评价 境 素 价 2.2环境法规标准收集、适用性评价 2.3法规符合性（合规性）评价 2.4全员环境管理培训 2.5体系管理小组起草《环境管理手册》 2.6《环境管理手册》评审 2.7体系管理小组起草程序文件 2.8体系文件评审 2.9部门环境管理规定/SOP/内部标准整合与完善 2.10《2.10《环境管理手册环境管理手册》、》、程序文件发布程序文件发布 2.11环境管理体系文件全员培训 3.1体系试运行与完善 3.2总经理确定认证注册机构 3.3与认证机构签订认证服务合同 3 4管理体系内部审核 3.4管理体系内部审核 3.5内部审核后纠正措施与完善 3.6管理体系管理评审 3.7管理评审后完善或纠正措施 4.1第一阶段现场审核（预审核） 4.2第一阶段审核后的完善与改进 4 2第 阶段审核后的完善与改进 4.3第二阶段现场审核（正式审核） 4.4第二阶段现场审核后的纠正措施 4.5取得ISO14001环境管理体系证书 ISO14001：2004需要编制的文件 序号 程序文件名称 1 HXL-EMS-P01《环境因素识别和评价管理程序》 2 HXL-EMS-P02《适用环境法律法规管理程序》 3 HXL-EMS-P03《员工环境意识和培训管理程序》 4 HXL-EMS-P04《环境信息交流程序》 5 HXL-EMS-P05《文件控制程序》 6 HXL-EMS-P06《能源管理程序》 7 HXL-EMS-P07《消防管理程序》 8 HXL-EMS-P08《废水、废气和噪声控制程序》 9 HXL-EMS-P09《固体废物和危险废物管理程序》 10 HXL-EMS-P10《危险化学品管理程序》 11 HXL-EMS-P11《相关方管理程序》 12 HXL-EMS-P12《新改扩基建管理程序》 13 HXL-EMS-P13《应急准备和响应管理程序》 14 HXL-EMS-P14《环境监视和测量管理程序》 15 HXL-EMS-P15《合规性评价管理程序》 16 HXL-EMS-P16《不符合与纠正措施管理程序》 17 HXL-EMS-P17《潜在不符合与预防措施管理程序》 18 HXL-EMS-P18《记录控制程序》 19 HXL-EMS-P19《内部审核管理程序》 序号 管理体系文件名称 1 HXL-EMS-M环境管理手册 2 HXL-EMS-P环境方针 HXL-EMS-O-XXX环境目标 3 HXL-EMS-T环境指标 HXL-EMS-O-XXX-P环境方案 HXL-EA-IE-XX环境因素识别与评价表 4 HXL-EA-XX环境因素清单 HXL-SEA-XX重要环境因素清单 5 对外重要环境因素信息交流规定 HXL-XX-E-XX(部门）环境管理规定 6 HXL-SOPXXX标准操作程序 适用法规标准及清单 7 综合环境绩效监测和评价报告 8 HXL-EMS-AP年度审核方案 序号 管理体系文件名称 HXL-EMS-PO3-XXX重大环境影响工作人员教育、培训或经历记录 1 HXL-EMS-PO3-R1环境管理培训记录 2 HXL-SOPXXX-Rx(环境管理）操作记录 3 HXL-PU-E-x-R1环境监测和测量设备校准和检验记录 4 HXL-EMS-P14-R1合规性评价记录 5 HXL-