LC-QP-04设备管理程序文件.docVIP

修订履历表 版本 制（修）日期 变更原因 变更内容 变更人 A/0 A/1 2009/12/01 2011/06/28 首版发行 增加和修改 / 增加设备管理流程图及修更改设备维护维修管理规定等 常武刚 方友青 文件分发： 分发部门 总经办 工程部 研发部 生产部 品质部 销售部 资材部 人事行政部 财务部 份数 批 准 审 核 编 制 方友青 1.目的 通过规范设备的管理，为使整个生产系统及设备的整个生命周期保持有效的状态，为确保产品质量，提高生产效率，实现安全生产和环境保护提供有力保障，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于公司对设备规划、设计、制造、购置、安装、调试、使用、维护、改造、更新和报废的全过程。 3.职责 3.1工程部：负责除办公设备除外的设备选型，技术协议签订及设备管理。负责新设备的接收，安装、调试、组织生产、收集相关的试产数据进行设备验收并按照统一的格式编写设备编号；负责点检保养作业指导书的编制、负责除办公设备以外设备日常维修及工艺优化、二级以上的点检保养、检修计划的实施；监督和技术支持设备使用部门实施设备一级点检保养。 3.2生产部：负责生产设备的一级保养；监督工程部实现完成二级以上的点检保养、检修计划的有效实施。 3.3采购部：负责设备报价评估，设备采购合同签订及落实，交期跟进；供应商审核，信息维护。 3.4财务部：负责评估设备采购的财务风险及资金准备；根据设备的采购合同和设备验收报告支付各期款项；根据报废单及使用年限评估报废设备的残值，作为采购部最后处理的参考依据。 3.5其它部门：负责区域内所使用设备的一级保养实施，监督工程部实施二级以上的点检保养及检修计划。 4.名词解释 4.1生产设备：能直接、独立服务于生产的机器。 4.2辅助设备：间接服务于生产的机器。 4.3动力设备：保证生产经营活动及工作生活正常进行的装置和装备，如供水、供电、供气设备。 4.4办公设备：提供支持性服务的电脑、电话、传真、复印设备等。 4.5环境设备：与环境相关的空调、消防、除尘等设备。 4.6研发设备：所有研发的设备。 5.作业说明 5.1设备的购置（办公设备除外） 5.1.1申请和审批：当公司的设备需要补充或更新时，由使用部门或工程部提交书面申请，填好“设备申购单”， 由工程部负责需求审核，财务负责财务风险评估，分管副总或高级经理评估审核，批示意见，上报总经理 审批，批准后由申请部门提出采购申请，工程部门进行选型、评估、技术协议签订，采购部谈价，签订采 购协议，总经理批准后采购部下发订单，进行采购，交付跟进。详细流程参考附件7.1“设备采购流程”。 5.2设备验收 5.2.1设备到厂后，由同相关验收设备性能。验收项目 外包装是否完好。 合格证、保修卡、说明、图纸（易损件）等资料是否齐全。 对列表查验随机配件，附件是否齐全。 安装调试验收 按指定地点定放，由设备管理人员协同安装调试。 设备管理人员对机器的各种性能的设计参数进行试用运行验收（机械、电路、安全性能）。 使用部门相关责任人参与机器设备的性能验收，并在设备验收记录表中签名，设备技术数据及验收数据交文控中心保存。 新购设备达不到设计要求时由采购部负责调换或退回给供货商”编写《XX设备操 作保养作业指导书》，PIE将按设备操作指导部分编写相关工序的作业指导书。 5.4.2工程部协助使用部门定位设备，填写“设备/设施转移单”，与使用部门办理移交手续后，正式将设备交付 使用部门使用，并建立“设备/设施履历表”，必要时组织相关人员培训。 5.5.设备管理（办公设备除外，见附件7.2“设备入厂后管理流程”） 5.5.1建档管理，设备交付使用后，工程部应整理完整档案资料，每台设备的档案至少应包括采购合同及技术 协议、“送货单”、“转移单”、“设备随机附件清单” 、“设备、设施/工装夹具验收报告”、 “设备/设施履历表”、设备图纸，设备报废或淘汰申请及其相关的手续。 5.5.2 日常使用和管理 5.5.2.1使用部门应按作业指导书正确使用设备；按《XX设备操作保养作业指导书》，结合设备保养计划，正 确保养设备，反馈设备的异常，做好相应记录并保存。 5.5.2.2日常保养反馈的异常，应记录在履历表。 5.5.3 日常使用和管理的监督 工程部应监督使用部门是否按作业指导书和《XX设备操作保养作业指导书》的要求使用和管理，及时向使 用部门反馈异常情况，协助纠正和预防。 5.5.4 设备维修 .5.4.1 内部维修 生产过程中发生设备故障由操作者告知部门主，由部门主管填写单呈交维修。设备维修完成后，在设备保养检查记录表上做记录保存。 外发维修 内部无法修复的设备故障需修理时，由部填写，总经理或其代理