HSE_ZY-14 生产设施更改管理指引.doc

XX港华燃气有限公司 HSE作业指引 ─生产设施更改管理指引─ 核准 : XX部经理  生产设施更改管理指引 目录 页 1. 应用范围 2 2. 定义 2 3. 程序 2 4. 附录 3 附录 1：设施变更申请表样本 4 附录 2：设施变更评审报告书样本 6 附录 3：变更项目执行报告书样本 8 此作业指引可在作业负责人判断下作适当的变更。 作业指引乃根据出版时最充份之资料撰写，但将会随着适用的法律、法规、标准、公司相关政策、守则、规定等变动时作出适当的修订。 作业指引是以改版或发出修订附页的方式作出修订。 使用指引的人士应确定持有最近期的修订附页或版本。 1. 应用范围 本指引程序适用于公司厂房生产设施的临时或永久的改动或改装。 2. 定义 无 3. 程序 3.1 生产设施更改制度 3.1.1 厂房内生产设施有别于一般设备，任何轻微疏忽均可导致严重事故。为了更安全地及更有系统地管理生产厂房，凡厂内的生产设施需进行临时或永久的改动或改装的，匀须遵照设施更改程序来进行。 3.1.2 审核委员会 3.1.2.1 成立审核委员会，审核委员会主席宜由主管生产运行副总担任。审核委员会内的成员由生产部门、管网部门、工程部门等相关部门负责人或相应经验与资历的员工组成。成员须提供其专业意见来审阅和批评建议书内的建议，并对于有关建议进行最后评审。 3.1.3 建议人 3.1.3.1 生产部任何员工提交“设施更改建议书” 的人。 3.1.4 设施更改建议书内容： 3.1.4.1 建议设施更改的原因 3.1.4.2 设施更改的细则 3.1.4.3 预算设施更改的成本等 3.1.5 设施更改建议书的批核 3.1.5.1 审核委员会在建议书的最后审批前，向审核委员会委员寻求意见。若是建议书数据不足，委员会会通知建议人，并要求建议人对建议书做出额外的数据补充，以便委员会对该项建议作进一步的审核。 3.1.5.2 委员会基于以下因素，对建议作出最后的批核决定： (i) 员工的安全会否因为设施的更改而有所改善。 (ii) 厂房的运作会否因为设施的更改而有所改善。 (iii) 设施的更改是否符合政府的要求。 (iv) 设施更改的成本与效益。 3.1.6 设施更改工程 3.1.6.1 当建议书被批准后，委员会会委任一位“设施更改工程负责人”来负责及监督该项工程项目，直至整个工程项目完成，并将有关的图纸、规程或文件更新及存档。 4. 附录 附录 1：设施变更申请表样本 附录 2：设施变更评审报告书样本 附录 3：变更项目执行报告书样本 附录 1：设施变更申请表样本 编号： 年 月 日 工程（设备）名称 工程变更地点 预计开始时间 预计完成时间 变 更 原 因 (1) (2) (3) (4) (5) 变 更 基 本 方 案 (1) (2) (3) (4) (5) 附变更简图： 变更后是否对其它设备有影响 是 □ 否 □ 变更后是否对安全有影响 是 □ 否 □ 变更后是否对环境有影响 是 □ 否 □ 影响情况评估： 预计变更所需的投入资金 预计变更后所产生的效益 有形效益 无形效益 （1） （1） （2） （2） （3） （3） （4） （4） 变更前后的优劣比较 变更前 变更后 （1） （1） （2） （2） （3） （3） （4） （4） 施工单位 施工负责人 施工期 所采取 的措施 （1） （2） （3） （4） 变更 助证 文件 （1） （2） （3） （4） 其它 说明 建议人 接收人 日期 日期 附录 2：设施变更评审报告书样本 工程（设备）名称 工程变更地点 预计工程变更时间 工程编号 审 核 组 意 见 优势 缺陷 审查人 改进建议： 审核组长意见： 签名： 部门经理意见： 签名： 审批人意见： 签名： 施工期间应采取的安全与环保措施： 其它要求： 回复建议人日期 建议人签收 附录 3：变更项目执行报告书样本 工程（设备）名称 工程变更地点 工程编号 施工负责人 预计开始时间 预计完成时间 执行过程： 变更工作内容 完成日期 检查/测试结果 检查人 1. 2. 3. 4. 变更档案： 操作文件/图档名称及编号 更新日期 负责人 1