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评估HSE标准.ppt
HSE管理体系标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 1、组织是否明确界定以下变更:(1)工艺、技术变更;(2)设备设施变更;(3)人员变更。 2、对工艺、技术变更的风险进行识别和评价: (1)设计变更; (2)原辅料及介质变更 ; (3)工艺流程变更; (4)工艺操作参数变更 ; (5)操作程序和方法变更 。 3、对设备设施变更的风险进行识别和评价: (1)设备设施更新、改造、维修变更; (2)设备设施状态变更; (3)临时增加的设备设施变更; (4)材料替换变更 。 4、对人员变更的风险进行识别和评价。 2、界定和评价 1、是否建立了适合的变更管理程序?程序内容明确了变更范围、变更评价、变更审批、变更控制和变更后续管理等要求. 2、相关人员知悉变更管理要求? 1、建立程序 4、评审结果得到有效应用,资源配置得到优化调整。 3、对所配置资源利用效果进行评审。 2、资源配置的合理性、充分性进行评审。 1、对资源需求分析的全面性进行评审。 3、资源评审 (2)配置计划80%-100%以上(样本)得到落实。 (1)配置计划60-80%(样本)得到落实; 2、资源配置计划的实施情况。 (2)需求80%以上在资源配置计划中得到满足。 (1)需求50-80%在资源配置计划中得到满足; 1、依据资源需求是否形成资源配置计划: 2、计划实施 3、有明确的渠道保证HSE资源需求能够纳入组织的整体资源配置计划。 2、资源需求分析时是否考虑:岗位设置、人员聘任、工作时间和技能培训、基础设施、信息、技术、奖励资金等。 (4)体系改进的需要。 (3)应急准备和响应的需要; (2)风险削减和控制的需要; (1)体系正常运行维护的需要; 1、组织根据HSE体系运行需要,分析考虑了以下资源需求: 1、 需求分析 评估标准 对于其工作可能产生健康、安全与环境风险和影响的所有人员,应具有相应的工作能力。在教育、培训和(或)经历方面,组织应对其能力做出适当的规定,并对员工完成工作的能力进行定期的评估。 组织应确定培训的需求并提供培训,评估培训效果并采取改进措施。培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险。 组织应建立、实施和保持程序,确保处于各有关职能和层次的员工都意识到: a)符合健康、安全与环境方针、程序和健康、安全与环境管理体系要求的重要性; b)在工作活动中实际的或潜在的健康、安全与环境风险,以及个人工作的改进所带来的健康、安全与环境效益; c)在执行健康、安全与环境方针和程序,实现健康、安全与环境管理体系要求,包括应急准备和响应要求(见5.5.8)方面的作用和职责; d)偏离规定的运行程序的潜在后果。 5.4.4 能力、培训和意识 要素条文要求 (2)对不能胜任者进,采取了适合的后续措施,培训或调换岗位等; (1)根据能力评价结果,确定这些人员能否胜任本职工作; 3、能力评价结果的后续措施和应用: (3)专职人员以适宜的方式进行能力评价; (2)对关键操作岗位以适宜的方式进行能力评价; (1)对管理人员以适宜的方式进行能力评价; 2、组织对员工进行了能力评价?能力评价工作由各级直线领导负责,有效的实施能力评价。 1、是否建立了适合的能力评价程序? 2、能力评价 3、对能力标准进行评审,持续修订和改进。 2、能力标准规定了教育、培训和经历等内容。 1、组织是否对岗位建立了能力标准,能力标准以何种形式表现? 1、能力要求 5.4.4 能力、培训和意识 评估标准 评估标准 5、提供了充分的培训资源。 (3)对专兼职HSE培训师通过再培训等形式不断提升业务能力。 (2)专兼职HSE培训师实行了选择和聘任制度; (1)培养了包括专兼职HSE培训师的培训师资队伍; 4、HSE培训师资: (3)组织形成了完整的培训模块。 (2)组织各职能和层次制定了培训计划; (1)培训计划内容包括对象、内容、方式、时间等,满足培训需求; 3、组织基于培训需求制定了培训计划: (4)个人职业生涯设计。 (3)企业发展的需要; (2)岗位意识和能力提升的需要; (1)风险和运行控制的需要; 2、组织是否通过以下方面进行培训需求分析: 1、是否建立了适合有效的培训管理程序。 3、培训的策划 评估标准 2、员工在岗位工作中的表现。 1、员工的HSE意识和理念。 5、员工意识 (3)评估结果反馈到培训策划和实施中。 (2)岗位员
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