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HSE管理体系标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 1、组织是否明确界定以下变更：（1）工艺、技术变更；（2）设备设施变更；（3）人员变更。 2、对工艺、技术变更的风险进行识别和评价: (1)设计变更； (2)原辅料及介质变更 ； (3)工艺流程变更； (4)工艺操作参数变更 ； (5)操作程序和方法变更 。 3、对设备设施变更的风险进行识别和评价: (1)设备设施更新、改造、维修变更； (2)设备设施状态变更； (3)临时增加的设备设施变更； (4)材料替换变更 。 4、对人员变更的风险进行识别和评价。 2、界定和评价 1、是否建立了适合的变更管理程序？程序内容明确了变更范围、变更评价、变更审批、变更控制和变更后续管理等要求. 2、相关人员知悉变更管理要求? 1、建立程序 4、评审结果得到有效应用，资源配置得到优化调整。 3、对所配置资源利用效果进行评审。 2、资源配置的合理性、充分性进行评审。 1、对资源需求分析的全面性进行评审。 3、资源评审 （2）配置计划80%-100%以上（样本）得到落实。 （1）配置计划60-80%（样本）得到落实； 2、资源配置计划的实施情况。 （2）需求80%以上在资源配置计划中得到满足。 （1）需求50－80%在资源配置计划中得到满足； 1、依据资源需求是否形成资源配置计划： 2、计划实施 3、有明确的渠道保证HSE资源需求能够纳入组织的整体资源配置计划。 2、资源需求分析时是否考虑：岗位设置、人员聘任、工作时间和技能培训、基础设施、信息、技术、奖励资金等。 （4）体系改进的需要。 （3）应急准备和响应的需要； （2）风险削减和控制的需要； （1）体系正常运行维护的需要； 1、组织根据HSE体系运行需要，分析考虑了以下资源需求： 1、 需求分析 评估标准 对于其工作可能产生健康、安全与环境风险和影响的所有人员，应具有相应的工作能力。在教育、培训和(或)经历方面，组织应对其能力做出适当的规定，并对员工完成工作的能力进行定期的评估。 组织应确定培训的需求并提供培训，评估培训效果并采取改进措施。培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险。 组织应建立、实施和保持程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到： a)符合健康、安全与环境方针、程序和健康、安全与环境管理体系要求的重要性； b)在工作活动中实际的或潜在的健康、安全与环境风险，以及个人工作的改进所带来的健康、安全与环境效益； c)在执行健康、安全与环境方针和程序，实现健康、安全与环境管理体系要求，包括应急准备和响应要求(见5.5.8)方面的作用和职责； d)偏离规定的运行程序的潜在后果。 5.4.4 能力、培训和意识 要素条文要求 (2）对不能胜任者进，采取了适合的后续措施，培训或调换岗位等； (1）根据能力评价结果，确定这些人员能否胜任本职工作； 3、能力评价结果的后续措施和应用： （3）专职人员以适宜的方式进行能力评价； （2）对关键操作岗位以适宜的方式进行能力评价； （1）对管理人员以适宜的方式进行能力评价； 2、组织对员工进行了能力评价？能力评价工作由各级直线领导负责，有效的实施能力评价。 1、是否建立了适合的能力评价程序？ 2、能力评价 3、对能力标准进行评审，持续修订和改进。 2、能力标准规定了教育、培训和经历等内容。 1、组织是否对岗位建立了能力标准，能力标准以何种形式表现？ 1、能力要求 5.4.4 能力、培训和意识 评估标准 评估标准 5、提供了充分的培训资源。 （3）对专兼职HSE培训师通过再培训等形式不断提升业务能力。 （2）专兼职HSE培训师实行了选择和聘任制度； （1）培养了包括专兼职HSE培训师的培训师资队伍； 4、HSE培训师资： （3）组织形成了完整的培训模块。 （2）组织各职能和层次制定了培训计划； （1）培训计划内容包括对象、内容、方式、时间等，满足培训需求； 3、组织基于培训需求制定了培训计划： （4）个人职业生涯设计。 （3）企业发展的需要； （2）岗位意识和能力提升的需要； （1）风险和运行控制的需要； 2、组织是否通过以下方面进行培训需求分析： 1、是否建立了适合有效的培训管理程序。 3、培训的策划 评估标准 2、员工在岗位工作中的表现。 1、员工的HSE意识和理念。 5、员工意识 （3）评估结果反馈到培训策划和实施中。 （2）岗位员