区物价局单位廉政风险点排查登记表.docVIP

区物价局单位廉政风险点排查登记表 单位（盖章）： 填表日期年月日 单位名称 负责人 单位职责 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 涉外权力事项 管理及业务流程风险 人、财、物管理失范，违规行使价费审批权、行政执法权、涉案财物鉴证权。 制度机制风险 因有法不依、执法不严、有章不循、无章可循等导致工作疏漏、失职渎职，造成工作损失。 外部环境风险 三重一大风险 重大事项决策 重要人事任免 重大项目安排 大额资金使用 内部管理职权 人事管理 √ 公务用车 财务管理 √ 物资采购 √ 公务接待 √ 填报人（签字）： 负责人（签字）: 表二 单位领导班子成员廉政风险点排查登记表 单位（盖章）： 填表日期年月日 姓名 职务 分管工作及部门 主要职责 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 思想道德风险 √ 岗位职责风险 √ 管理制度风险 因有法不依、执法不严、有章不循、无章可循等导致工作疏漏、失职渎职，造成工作损失。 业务流程风险 √ 外部环境风险 √ 班子成员： 单位负责人： 区物价局单位领导班子成员廉政风险点排查登记表 单位（盖章）： 填表日期年月日 姓名 职务 分管工作及部门 主要职责 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 思想道德风险 √ 岗位职责风险 √ 管理制度风险 因有法不依、执法不严、有章不循、无章可循等导致工作疏漏、失职渎职，造成工作损失。 业务流程风险 √ 外部环境风险 √ 班子成员： 单位负责人： 表五 个人廉政风险点排查登记表 单位（盖章）： 填表日期年月日 岗位名称 姓名 岗位职责 根据国家财经纪律组织年度预算、决算及报表编制；完成单位财务核算，凭证偏辑、审核、帐簿登记，凭证归档及保管； 负责单位工资统计报表工作；负责文书档案管理工作，及时登记、传阅文件、催办及归档；负责保密工作，及时做好密级文件的清退工作；完成领导安排的其他工作。 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 思想道德风险 √ 岗位职责风险 √ 业务流程风险 √ 外部环境风险 √ 本人： 单位负责人： 表六 廉政风险点排查统计汇总表 填表单位填表日期年月日 风险级别 岗位(个人)风险点 部门风险点 单位风险点 合计 高 中 低 合计 填表人： 负责人：