浙江强能公司综合指标分解矩阵图.docVIP

指标描述 总经理 李副总 邢副总 生产部 技术部 营销部 质管部 企管部 人力资源 财务部 机加1车间 机加2车间 机加3车间 压铸及冷镦 热处理车间 装配车间 工装及维修 备 注 一、财务方面： 总产值1.3亿元 ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 销售总收入1.1亿元 ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 摇臂类总产量20万台套 ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 螺栓类总产量 ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 原材料周转天数 ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 产成品周转天数 ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 应收帐款周转天数 ● ◎ ◎ 高档产品比率 ● ○ ○ ◎ ◎ 部门费用明细 ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 二、顾客方面 客户流失数 ● ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ 新客户销售量 ● ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ 顾客满意率 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ● ○ ◎ 客户投诉率 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ● ○ ◎ 净毛利率 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ● 外部顾客--售出产品不良率： 内在质量不良率 ○ ◎ ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 包装质量不良率 ○ ◎ ◎ ● ○ ◎ ◎ ○ 运输质量不良率 ○ ◎ ◎ ● ○ ○ 外部顾客--按时交货率及服务响应： 汽车运货最长到达时间 ◎ ○ ● ○ 库房汽车发货效率 ◎ ○ ● ○ 最长商务处理时间 ◎ ○ ● ○ 对顾客的经营影响度 ○ ◎ ◎ ● ○ 双向信息沟通 ○ ◎ ◎ ● ○ 内部顾客--财务之于各部门： 税收与资金筹划满意度 ○ ○ ● 出纳、收款服务满意度 ○ ○ ● 部门帐务满意度 ○ ○ ● 报帐核销满意度 ○ ○ ● 内部顾客--办公室之于各部门： 文秘工作满意度 ○ ○ ○ ● 浙江强能公司综合指标分解矩阵图 图列： ●主要责任部门 ◎主要相关部门 ○次要相关部门 指标描述 总经理 李副总 邢副总 生产部 技术部 营销部 质管部 企管部 人力资源 财务部 机加1车间 机加2车间 机加3车间 压铸及冷镦 热处理车间 装配车间 工装及维修 备 注 员工食堂满意度 ○ ◎ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 信息系统满意度 ○ ◎ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安全保卫满意度 ◎ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人事管理满意度 ○ ◎ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内部顾客--技术品管之于储运、生产、销售： 原辅料检验满意度 ○ ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生产过程控制满意度 ◎ ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 产品质量控制满意度 ○ ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 计量工作满意度 ○ ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量事故处理满意度 ○ ◎ ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ISO质量体系有效性 ○ ◎ ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三、内部营运流程—产品设计环节： 创新（改良）流程 ◎ ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新产品比例 ◎ ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 独家产品比例 ◎ ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新产品上市速度 ◎ ○ ◎ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新产品计划进度 ◎ ○ ◎ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新产品设计质量 ◎ ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ BET(收支平衡时间） ◎ ○ ◎ ● 内部营运流程—采购环节： 采购计划完成率 ◎ ○ ●