基础设施控制管理程序.docVIP

×××集团铁路公司程序文件 编号 版本 第版 总页数 标题 基础设施管理 控制程序 修改 第次 生效日期 一、目的 为规范基础设施管理，保障生产、经营、办公的基础设施使用功能满足要求。 二、适用范围 适用于公司内部建筑房屋及其附属设施、水暖设施、设备基础、环境卫生设施、消防设施及其它辅助建筑物和构筑物的管理。 三、职责 1、技术科是公司基础设施的主管部门，负责基础设施管理制度的制定完善，办理基建设施的增加、交接、修缮（5000元以上）、报废等手续，检查鉴定基础设施的技术状况，建立基础设施管理与维修台账，档案管理保存原始图纸资料。 2、服务中心负责修缮费用在5000元以下的基础设施维修管理。 3、计财科负责基建设施资产的计划财务管理。 4、办公室负责资产档案资料的管理工作。 5、使用单位负责本单位基础设施的日常维护、检查。 四、程序 （一）基础设施管理流程，见流程图。 （二）基础设施管理程序 1、基础设施的需求申请和审批 编写/修订：××× 日期：2012.02.09 审核： 日期： 批准： 日期： 各单位根据实际生产经营状况，提出增加或改造基础设施的需求时，向技术科提出申请报告。技术科组织各相关人员进行分析论证，确实需要增加或改造的基础设施，属于年度计划范畴或技术科向集团公司申报批复后，技术科协调集团公司组织实施；如集团公司批复未批复，经公司经理批准，作为公司内部计划，技术科组织实施。 2、基础设施的建设及交付验收 审批后的基础设施，按计划进行工程项目建设，工程竣工后，技术科组织相关单位进行验收、财务结算及资产交接手续，并将新建基础设施纳入基础设施一览表，并存档保存其设计图纸等原始资料。 3、基础设施的使用、维护、保养 （1）使用单位对本单位的基础设施进行日常检查维护，不得擅自改变其结构和功能；如确需改变，则必须经技术科批准后实施。技术科定期对基础设施的状态进行监督检查、鉴定。 （2）使用单位每年11月底向技术科上报次年的基础设施维修计划，技术科结合基础设施检查出的问题，每年12月合理制定公司下一年的基础设施维修、改造计划，将重点项目列入《建筑设施更新改造计划》，报集团公司批复。 （3）当基础设施发生故障时，使用单位可直接找服务中心综合管理室报修，服务中心要如实做好登记并派人及时处理。估算费用2000元以下的零星修缮由服务中心批准并安排维修，超过2000元的零星修缮由使用部门提出书面申请，服务中心审核公司主管领导审批，服务中心组织实施。 （4）基础设施遭受意外损坏时，使用单位及时向技术科报告，经现场鉴定，提出索赔。 4、基础设施的报废管理 超过使用期限、无法修复、无使用价值的基础设施，使用单位向技术科提出书面的基础设施报废申请。由技术科组织技术鉴定，填制“固定资产报废申请表”，报集团公司批复后，报废基础设施交服务中心处理。报废的固定资产中，某些尚可修理使用的单项固定资产，不予报废，应在报废总值中估价扣除并另建固定资产卡片。 5、基础设施清查管理 为保证固定资产的完整和年度会计决算的真实，技术科每年组织进行一次建筑设施资产清查，全面清点实物 ，以实物与账、卡相对照，查清资产的数量、质量和技术状况。 五、相关文件 1、《日照港铁路运输公司管理制度汇编》 2、《建筑设施管理办法》 六、记录 1、建筑设施维修管理台账 2、建筑设施检查记录 3、建筑设施维修记录 4、固定资产报废申请表 5、年度基础设施维修计划 基础设施管理控制流程图