年产量2000吨核桃加工制品车间建设项目立项可行性报告.doc

目 录 项目概况 市场分析及生产规模 建设条件、规划方案及原材料供应 生产工艺及生产设备 环境保护、消防、劳动安全 节能 组织机构及劳动定员 建设进度安排 投资估算和资金筹措 经济效益分析 社会效益分析 建议 结论 附表（1）销售收入及销售税金估算表 附表（2）固定资产折旧费用估算表 附表（3）总成本费用估算表 附表（4）利润预测表 附表（5）现金流量表 第一章 项目概况 项目简介 1、项目名称：建设年产2000吨核桃加工制品车间。 2、建设地点：栖霞市德丰路。 3、项目建设单位：烟台食品有限公司。 4、项目内容：生产核桃油、核桃乳饮料，核桃粉、核桃酱、核桃休闲食品、核桃保健食品等系列核桃加工制品，项目建成后，主要产品为年产核桃乳饮料1000吨，核桃休闲食品500吨，核桃保健品100吨，其它核桃制品400吨。 5、建设规划：项目规划建设用地20 亩；总建筑面积7500平方米；其中：生产用厂房6000平方米，仓库300平方米，研究中心大楼（含办公）1040平方米，职工宿舍160平方米，厂区绿化面积1500平方米，生产设备及辅助设备108台（套）。 6、项目总投资4700万元，其中：建设投资1700万元，流动资金3000万元。 7、建设工期： 1年。 8、项目意义： 本项目的建设实施，符合国家关于支持农产品深加工的政策，为当地农业结构调整和农民增收起到推动作用，也为本企业发展提供了发展机遇和为当地经济发展做出贡献。 9、可行性研究报告编制依据 （1）栖霞市规划委员会关于《核桃生产基地》的批复； （2）国家、省、市产业政策； （3）投资项目经济咨询评估指南； （4）土地转让合同； （5）项目单位提供的其它有关资料。 10、主要技术经济指标 （1）达产年产量：项目建成后，主要产品为年产核桃乳饮料1000吨，核桃休闲食品500吨，核桃保健品100吨，其它核桃制品400吨。 （2）达产年销售收入：12200万元。 （3）达产年总成本费用：8810万元。 （4）财务内部收益率：42.59 %。 （5）财务净现值（IC=12%）：5785.06万元。 （6）投资回收期（含建设期1年）: 4.0年。 （7）投资利润率：28.90 %。 （8）总投资额4700万元，其中：建设投资1700万元，流动资金3000万元。 第二章 市场分析及生产规模 一、市场分析 核桃（Walnut）是我国具有几千年栽培历史的传统经济作物，近几年在种植、生产、加工、出口等方面，具有稳定发展的趋势。据资料表明，自90年以来，核桃的生产量逐步上升，从栽培区域的角度，依据地理、气候因素、核桃生物学特性和社会经济因素均表明，其十分丰富的核桃资源，在发展地方食品工业上有着深加工的优势。 根据有关文献表明，核桃在我国作为保健食品由来已久，核桃乃“食药同源”。我国古代医书《本草纲目》、《食疗本草》等文献记载，核桃性味甘温，为滋补强壮品，传统的医学食疗理论认为，核桃的根、叶、树皮、果皮、果仁及脂肪油均可药用，医学上常用于治疗肾虚、腰膝冷痛、尿频遗精、泌尿结石、健脑等疾病。现代科学证明：核桃含有丰富的营养价值，核桃青皮果实中含有黄酮类及其甙，如：木解皮素、山茶醇、金丝桃甙等，未成熟的果实还含有瓜氨酸、胡桃叶酸及维生素等。核桃果实内的核仁营养价值很高，其含蛋白质15%左右，最高可达29.7%，脂肪含量约63%，最高可达76.34%，且核桃油中饱和脂肪酸即豆蔻酸、棕榈酸和硬脂酸总量小于10%，而不饱和脂肪酸中的油酸、亚油酸、亚麻酸和花生烯酸总量高达90%，为人体必需的脂肪酸。核桃对各种年龄的人均有不同程度的保健作用，食后不会使人的胆固醇含量增高，还能减少肠道对胆固醇的吸收，不饱和脂肪酸还供给大脑基质的需要，对于健脑十分有利。核桃仁富含多种营养素，的确是一种高级强壮滋补品。核桃仁还有人体必需的多种氨基酸、微量元素和维生素，其中微量元素锌和锰是脑垂体的重要组成部分，常食有益于脑的营养补充，同时对大脑神经很有益处，可健脑，对神经衰弱，头昏健忘等症有治疗作用。因此，总结我国传统食疗食养的理论和经验，采用现代营养学疗法，研制新型食品对人们的健康是有益的。 我国2002年总产核桃干果30万吨左右，2005年只有45万吨。据联合国粮农组织预测，今后10年核桃需求量将以每年10%的速度增长。目前中国人均核桃食用量不足美国人的1/10。预测到2010年，我国人均300克。2030年达到人均500克，加上加工消费，核桃的市场需求量将是目前的2倍。若生食、加工量及出口比例均衡增加，我国人均年生食量达到500克，尚需近100年的发展时间。另外，我国核桃科研人员少，优质核桃苗繁育速度慢，80%以上实施实生苗繁育，嫁接苗不足20%，规模大、质量好的嫁接苗基地难形成，优质苗难以满足社会需求。因此