ISO14000标准审核管理体系.ppt

* 产品生命周期矩阵 * 问卷评审 产生哪些大气污染物、污染总量是多少 产生哪些水污染物、污染物总量是多少 使用哪些有毒有害化学品？数量是多少 有哪些紧急状态？采取哪些预防措施？ 水、电、油等用量各多少？与同行业和 往年比较结果如何？ 主要噪声源有哪些？厂界是否达标？ 有否居民投诉情况？有否做调查？ 产生哪些固体废弃物？如何处置的？ * 多因子评价法（A发生频率） 连续发生至每日一次 5 每日一次至每周一次 4 每周一次至每月一次 3 每月一次至每年一次 2 一年以上时间一次 1 * B排放与法规标准值之比 大于或等于90% 5 80%---90% 4 50%---80% 3 30%---50% 2 小于30% 1 * C环境影响规模 全球性严重破坏 5 国家范围的破坏 4 重大地区性破坏 3 较轻的地区性破坏 2 非严重破坏（或无） 1 * D环境影响的可恢复性持续性 不可恢复 5 半年以上可以恢复 4 1周至半年内可以恢复 3 1天至1周内可以恢复 2 1天内可以恢复 1 * E公众和媒介的关注程度 社会极度关注的 5 地区性极度关注的 4 地区性关注的 3 地区性一般关注的 2 不为关注的 1 * 评价得分 评价得分：频率 *（最高得分）影响 频率：A 影响：B、C、D、E取最大值M 得分：X=A * M * 优先项评价 M=5 或X大于等于15为重要环境因素 M=5或X大于等于25为紧急优先项 X=20 高度优先项 X=16 中度优先项 X=15 低度优先项 * 初评报告 评审目的、范围、组织概况 背景材料 背景数据评估 初评的重大环境信息概述 问题的发现及其结论 建立和完善环境方针和体系的建议 急需解决的优先项问题 * 体系策划与设计 制定环境方针 制定环境目标和指标 制定环境管理实施方案 调整组织机构，明确职责 * 方针、目标指标与方案的关系 * 案例 环境方针承诺：能源消耗最小化 初评：生产过程存在较大节电潜力 重要环境因素：节省电耗 目标：99年比96年单位产量减少电耗 20 % 指标：97年比96年减少5%(千瓦时/产量) 98年比97年减少10% 99年比96年减少20% 环境管理体系审核步骤 企业提交申请 评审申请书 通知企业 NO YES 签定合同 第一阶段审核 文件审核及现场审核 第二阶段审核 现场审核 体系有缺陷，限期整改 作出审核报告和结论 不通过 推迟 通过 停止审核 纠正与跟踪 推荐注册 NO YES 技术委员会审议 批准注册 颁发证书 第一阶段审核的目的 了解组织产品、活动和服务中的环境因素及环境影响 了解组织环境管理体系的概貌，包括环境方针、目标指标、管理方案和组织机构、职责； 确定第二阶段审核的重点。 第一阶段审核重点 组织的环境管理体系文件，重点是：环境方针、目标、指标、管理方案、组织机构与职责以及各主要程序文件； 环境因素的识别与重要环境因素的评价程序及环境因素与重要环境因素清单； 组织对相关环境法律、法规的遵守情况及相关记录； 组织的内审程序及执行情况。 第二阶段审核的目的 证实组织的环境方针、目标、指标及体系中的各项程序正在得到正确实施； 证实组织的环境管理体系符合ISO14001标准的所有要求。 第二阶段审核重点 各级管理者对其在环境管理体系中的职责的实施； 环境因素的识别及重要环境因素的评价程序的适用性及相应记录，并通过现场检查是否有重要环境因素遗漏。 目标、指标及环境管理程序执行情况及其监测、测量及不符合、纠正的情况； 内审和管理评审的实施情况； 环境方针、重要环境因素、目标指标、管理方案及主要管理程序的一致性； 重要环境因素的控制情况，环境纯净的改善