跟单管理程序图.docVIP

跟单管理主程序图 1.核价、报价流程： 业务部业务员接收客户报价需求 业务部验证客户是否有合作意向 业务员填写 《产品报价申请单》 业务经理审核业务副总/总经理审批 业务员填写《报价 单》 业务总监审核业务副总/总经理审批 业务员将《报价单》传真给客户 客户确认签名《报价单》回传 《报价单》《产品报价申请单》交予财务 2.合同评审、签订变更流程： 《合同评审表》 合同盖章 yes 总经理评审 no 重新审核 《印刷执行单》修改 合同变更通知 3.设计制作： 《设计任务书》 《客户信息单》 《客户确认单》 《印刷执行单》 4.打样流程 《设计文件》 打样：设计部接到业务部打样指令或《打样效果图》工程部确定打样所需物料清单并进行成本 打样任务书后下达打样执行单《打样执行单》核算，确定产品生产工艺、工时 产品打样 业务部负责样 封样签字 量产工艺评审准备，通知 品客户确认 设计部下达《印刷执行单 （产品封样反馈表给设计部 No 》给印刷工艺部拼版准 如需修改设计后重新打样）改进 备外发。 或改进意见栏总经理签署、设计师签字 后可不打样按修改文件直接出大货 通知工程部形成工艺指导书下BOM表下达生 计划管理部按客户资料袋归档 产部、物控部作原料采购计划准备及生产排期 量产准备流程： 业务负责人签字 印刷执行单下达业务流程：设计部下达印刷执行单 物控主管签字 领导审批 印刷工艺部负责印前文件审核、制版并提交 工程部固化工艺指导文件下达《工 《外协通知单》物控主管、领导审批后外发 艺指导书》给生产部 物控部负责下达《原料采购计划单》 物控部负责下达《生产通知单》给生产部 给采购部 随产成品流转到仓储部成品入库 6.①供应商评鉴业务流程：采购部负责供应商初选 评定标准最终审批 签订基本合同及《品质保证协议》 纳入《合格供应/外包方名录》 合格供应商控制 计划管理部每年组织相关部门对供方年度评价 ②采购业务流程：使用部门请购填制生产原料 询价定价 采购单或请购单报领导审批 领导审批 《物料订购单》外发供应商 进度跟进 验收入库 交财务入账，建采购台账 交货物监控 与客户月结对账 编制采购付款 填写《付款申请书》审批