___优质茶园新建项目立项投资可行性论证报告.docVIP

项目类别：种植类项目（特种农产品：优质茶叶） 项目编号： 2011年 **省 ************优质茶园新建项目 可 行 性 研 究 报 告 项目单位：**********茶叶农民专业合作社 项目建设地点：**县**镇*** 可研报告编制时间：二O一O年十一月目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.2 项目建设方案 2 1.3 投资结构及资金来源 2 1.5 可行性研究报告编制依据 3 1.6 综合评价 3 第二章 背景及必要性 6 2.1 项目建设背景 6 2.2 项目建设的必要性 7 第三章 建设条件 10 3.1 项目区概况 10 3.2 项目建设条件优劣势分析 12 第四章 市场分析与销售方案 15 4.1 市场分析 15 4.2 营销策略、方案、模式 18 4.3 市场风险分析 19 第五章 建设方案 20 5.1 产品方案和建设规模 20 5.2 建设规划和布局 20 5.3 建设标准 20 5.4 技术方案 20 5.5 实施进度安排 28 第六章 环境影响评价 296.1 环境影响 29 6.2 环境保护与治理措施 29 6.3 评价与审批 30 第七章 项目组织与管理 31 7.1 组织机构与职能划分 31 7.2 劳动定员 31 7.3 经营管理模式 32 7.4 经营管理措施 32 7.5 技术培训 33 7.6 劳动安全、卫生与消防 33 第八章 投资估算与资金来源 34 8.1 投资估算依据 34 8.2 投资估算 34 8.3 资金来源 35 8.4 资金使用和管理 35 第九章 财务评价 37 9.1 财务评价依据 37 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 37 9.3 总成本及经营成本估算 38 9.4 财务效益分析 38 9.5 不确定性分析 39 9.6 财务评价结论 40 第十章 社会效益分析 42 10.1 社会评价基本结论 42 10.2 参与农业产业化经营示范性分析 42 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 **********茶叶农民专业合作社组建于2006年***月**日，于2007年**月**日经**县工商行政管理局注册登记。该专业合作社位于**********；法定代表人：***；合作社成员出资总额：肆拾壹万捌仟元；业务范围：茶叶生产、经营、加工、销售。 该专业合作社下设基地管理部，茶叶加工销售部，财务后勤部等，现有社员**人，其中：理事长*人，副理事长*人，秘书长*人，成员1人，社员**人。该专业合作社有专业技术人员**人，中级技术人员**人，初级技术人员**人。 专业合作社共有茶园***亩；有厂房、车间、库房以及办公用房面积***平方米，其中手工名优茶加工车间2个，机制茶加工车间*个；资产总额***万元。 该专业合作社成立以来，一直承担全镇茶产业发展的技术指导，为进一步提高茶叶品质，立足品牌，严把生产加工技术质量关，确保生产加工、销售、技术到位，使生产加工销售形成一体化，逐步迈向标准化、规划化，以品牌优势带动全镇乃至全县茶产业的发展。2007年，该专业合作社与***有限公司以及外地茶商共同研制开发的***系列产品“***绿茶”，在上海国际茶文化名茶评比中荣获“***”。 1.1.2 财务状况 **********茶叶农民专业合作社售收入逐年上升，2007年实现销售收入806万元；2008年实现销售收入890万元；2009年实现销售收入1106元，利润总额96万元，成本利润率9.76%，销售利润率8.68%，上缴税金6.8万元（精制茶缴纳税，出口毛茶免税）。解决农村富余劳动力季节性就业2000人以上，直接为农民增收400余万元，取得了较好的经济效益和社会效益。 1.1.3 法定代表人基本情况 ***，男，***年*月*日出生，***学历，****师，****茶叶产业协会*会长。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限 项目名称：************优质茶园新建项目 建设性质：新建 建设地点：**县**镇**村 建设期限：1年 1.2.2 产品方案及建设规模 新建茶基地面积2000亩，年产600吨的优质茶青，其中名优茶茶青年产400吨，大宗茶茶青年产200吨。 1.2.3 品种、技术方案 项目所需要绿茶品种有技术依托单位****茶叶研究所选苗，如龙井43号、福鼎大白茶等品种。相关的栽培技术也由技术依托单位集成。技术来源可靠、易得。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投资结构 该项目总投资**万元，由以下两个个方面组成：1、建设投资487.70万元。2、建设期利息12.47万元。 1.3.1 资金来源 申请国家补助投资专项财政项目款30.00万元，主要用