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单位廉政风险防控措施表 (乡镇街道、区直各单位） 单位（盖章）： 填表日期： 2012 年11 月1 日 单位名称 九龙岗镇政府 负责人 芮弢 单位职责 1、负责贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和镇人代会决议； 2、对镇人代会和主席团及上级行政机关负责并报告工作； 3、组织编制和执行本镇国民经济和社会发展计划、编制并执行财政预算； 4、组织制定本镇政府年度工作计划； 5、组织实施本行政区域经济和各项社会事业的行政工作； 6、检查政府工作计划、决议的执行情况，按时向上级政府和同级党委、人大报告工作； 7、指导支持和帮助村（居）委会工作。 风险类别 廉政风险点 风险 等级 防控措施 管理及业务 流程风险 1、在落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级行政机关的命令中，执行不力，造成不良后果；2、在研究制定本镇政府重要工作过程中，调研不深入，造成不良后果；3、在落实同级党委的决定和镇人代会决议过程中，执行不力，造成不良后果； 中 1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定，加强自身道德修养、廉洁自律； 2、严格执行民主集中制，谦虚谨慎、倾听各方意见，广泛接受群众监督； 3、依法履行政府职责，加强执行为，提高政府行政效能； 制度机制风险 在从事外事活动中可能存在铺张浪费的风险。 中 议事决策及执行（三重一大）风险 1、重大事项决策，不能较好地坚持民主集中制原则，可能存在对政策、法规理解掌握不透彻的情况，从而出现决策偏差。2、重要人事任免，在副镇长、党委委员分工、授权上或者行使人事建议权时可能出现个人说了算或者个人偏向的风险。3、重大项目安排，在做出关系镇计民生的重大决策时，可能存在考虑不周、片面等问题，影响到政策落实和群众利益。4、在财务管理和大额度资金使用过程中，审核把关不严，造成资金浪费； 中 4、严格执行财经纪律，加强财务监管，严格财经纪律和审批程序，落实重大事项集体讨论制； 5、严格执行干部人事、重大工程项目、重大工作安排集体研究的规定； 6、采取风险提示、廉政谈话等预防措施，对照岗位职责和相关法规、制度作出廉政承诺。 外部环境风险 在工程建设和政府采购过程中，不按规定的程序办理，造成不良后果； 高 单位党组织主要负责人签字 单位党组织 意见 盖章 单位廉政风险防控措施表 (乡镇街道、区直各单位） 单位（盖章）： 填表日期：2012年11月1日 单位名称 中共九龙岗镇党委 负责人 陈红 单位职责 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示；2、主持召开党员（党员代表）大会，将党委工作中的重大问题及时提交党员（党员代表）大会讨论决定性；坚持贯彻民主集中制原则和“三会一课”制度；3、组织制定本镇经济社会发展规划和年度工作计划；4、负责党的建设工作，保证党建目标的实现，及时准确地完成上级党委下达的各项任务；5、负责全镇党员、干部队伍的教育与管理；6、组织、抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；7、负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设；8、检查党委工作计划、决议的执行情况，按时向上级党委和党员（党员代表）大会报告工作。 风险类别 廉政风险点 风险等级 防控措施 管理及业务流程 风险 存在利用职权影响他人意见的风险。在工作中存在利用职权影响下级单位或镇直部门正确行使职责的风险。 中 1、加强党风廉政建设责任制，加强工作人员的教育和管理，提高依法行政意识，加强重点岗位、重点人员和重点环节的监督管理，建立完善规章制度。2、?严格规范工作态度、工作程序，及时处理各种来访来信。 存在对党员、干部出现问题不批评不教育，对党员干部出现违纪违法行为不处理、不报告的问题。 高 党风廉政建设责任制执行不够，监督执法行为不够规范。 中 制度机制风险 在从事外事活动中可能存在铺张浪费的风险。 中 1、正确认识、慎用手中权力，遵守《廉政准则》，定期向组织报告个人有关事项，自觉接受组织、人大及人民群众的监督；2、严格按照机关事务管理确定的标准进行公务接待，不搞特殊化。 议事决策及执行（三重一大）风险 重大事项决策，不能较好地坚持民主集中制原则，可能存在对政策、法规理解掌握不透彻的情况，从而出现决策偏差。 高 1、坚持民主集中制原则，重大事项由党委会集体决定。2、严格按照程序规定，召开党政联席会议集体讨论，并从工作需要和各个特长出发，听取建议，合理分工，安排人员。3、在做重大决策时，充分调查研究，保障决策正确可行。4、科学、合理安排本镇财政预算；严格按照财务管理制度执行；大额资金使用必须由党委会议讨论决定