COP-019 检测设备管理程序.docVIP

程 序 文 件 编号：COP-019 标题：检测设备管理程序 版次： 日期： 文件修改情况记录 版 次 修改内容 修改人 审批人 修改日期 A 初版 B 原3.1“负责执行仪器验收、校正、报废等”修改为“认证测试部负责新购仪器的验收、校正、报废处理、维修后验收等” 3.2增加“发外维修的相关事宜及跟催。” 增加4.3免校定义5.4.3、5.7.3、5.9、5.105.2.3 “对新购的检测设备进行验收……并填写《校验证书》。”改为“采购部采购回的检测设备应送认证测试部进行验收（包括检测设备的性能、合格证、制造商的检定证书及其它附件），并由认证测试部填写《设备验收报告》，《设备验收报告》一式三联，存根一联，采购部一联、申购部门一联。采购部对验收合格且价格超1000元的，除填写《验收报告》外、还须填写《固定资产交付使用通知书》，连同送货单或发票交认证测试部签名确认，方可送财务部报销。” 原5.3.1“每年12月……”、改为“须在校验的最后一次有效期之前根据《检测设备台帐》编制下一次《年度检测设备校验计划》交部门经理审核、质量副总审批。并于校验期前通知使用单位送校 ……” 5.3.2“校验规程”改为“校验作业指导书” 删除5.3.4“根据检定结果和检测设备台帐允差判定设备是否合格”。 5.3.5 a、c“测量装置”改为“检测设备” 增加5.3.5 d“限定使用”标识 增加5.3.5 e“免校” 标识 5.4.1《安装/维修申请单》改为《检测设备申请单》、在“副总审批”后面增加“经认证测试部经理审核、副总审批，交采购部送外维修”。 5.4.2改为“若无法修复时，使用部门须填写《设备报废申请单》，认证测试部在“鉴定结论”栏上签署报废意见，报废设备的审批权限按其价值大小，根据《购物申请、费用报销规定》的金额权限呈报审批，审批后需将 《设备报废申请单》分发至财务部。设备报废后，须在台帐上注销。”  程 序 文 件 编号：COP-019 标题：检测设备管理程序 版次： 日期： 文件修改情况记录 版 次 修改内容 修改人 审批人 修改日期 B 5.4.3“《QA成品检验报告》……通知相关品管 部……”改为“针对校验时发现的不合格的检测设备，由认证测试部及时通知相关使用部门……” 5.7.3“应使用避震防护的工具搬运”改为“应采取避震防护的措施。” 5.9“加以调整”改为“除检测设备管理人员外，其他人员不得私自拆卸或私自维修” 5.10“由认证测试部建立档案，并保存与管理”改为“必须按《质量记录控制程序》进行管理” 原6.2《非生产物资采购控制程序》改为“《非生产物资采购作业指导书》” 6.3~6.10改为6.5《校验作业指导书》 原6.3改为《质量记录控制程序》 原 6.4改为《购物申请、费用报销规定》  程 序 文 件 编号：COP-019 版次： 日期： 标题: 检测设备管理程序 1. 目的: 确保检验、量度、测试仪器均能有效地管制，满足规定的精度和准确度。 2. 适用范围: 适用于产品检验、测试的仪器。 3. 职责: 3.1 认证测试部负责新购仪器的验收、校正、报废处理、维修后验收等，并负责台帐的建立。 3.2 采购部负责检测设备的采购、发外维修的相关事宜及跟催。 3.3 各使用部门负责检测设备申购、使用、报废申请、维护和保养。 4. 定义: 4.1 外校：请外界能追溯国家（或国际）标准之专业检校机构，或厂家进行仪器校正。 4.2 内校：由本公司经资格认可的校验人员进行检测设备校准。 4.3 免校：a. 用于对产品和零件做基本检测的仪器或治具，但不是对产品和零件检测所作最终判定的仪器和治具。 b. 不直接用于对产品或零件进行检测的仪器或设备。 5. 程序: 5.1 检测设备管理人员的资格按《人力资源培训管理程序》相关规定实施。 5.2 检测设备的申购及验收 5.2.1 检测设备的申购，由使用部门按《非生产物资采购作业指导书》执行，经认证测试部确认，并评估全公司检测设备的使用状况，如检测设备可调拔以调拔为主，确需采购的还须经相关受权人士审批后采购部进行采购。 5.2.2 采购部按批准的申请单，选点采购，采购的检测设备应有相关说明书、产品合格证等。 5.2.3 采购部采购回的检测设备应送士多仓，士