年产8000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设立项建设可行性分析报告.doc

丘北县永明科技开发有限责任公司 年产8000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目 可行性研究报告 二0一0年四月编制 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目提要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 3 1.3 综合评价和论证结论 4 1.4存在的问题与建议 6 第二章 项目背景及必要性 6 2.1项目建设背景 6 2.2项目区农业产业化经营发展现状 7 2.3项目建设的必要性及目的意义 8 第三章 建设条件 17 3.1 项目区概况 17 3.2项目实施的有利条件 23 3.3主要障碍因素及解决方案 25 第四章 扩建单位基本情况 26 4.1扩建单位概况 26 4.2研发能力 27 4.3企业运作情况 27 第五章 市场分析与销售方案 28 5.1市场分析和预测 28 5.2 产品规模与销售方案 30 5.3 经营销售战略 31 5.4 营销模式 34 5.5 销售队伍和销售网络建设 34 第六章 基地建设与原料供应 35 6.1基地建设与规划 35 6.2 基地服务与扶持 35 6.3 产品购销与原料供应 36 第七章 项目技改扩建方案 37 7.1 技改扩建的任务和规模 37 7.2 项目规划及布局 37 7.3 生产技术方案及工艺流程 39 第八章 项目组织与管理 48 8.1组织机构与职能划分 48 8.2项目经营管理模式 51 8.3 经营管理措施 51 8.4 技术培训 51 第九章 环境保护 52 9.1 建设地点环境现状 52 9.2主要污染源与污染物 53 9.3 污染物综合利用与治理 54 9.4 绿化 55 9.5 环境管理及监测 56 第十章 劳动保护及安全卫生 56 10.1 劳动保护及安全卫生 56 10.2 消 防 60 第十一章 投资估算与资金筹措 62 11.1 估算依据 62 11.2 技改扩建投资估算 62 11.3土建工程投资估算 67 11.4固定资产总投资估算 68 11.5流动资金估算 69 11.6项目总投资及资金筹措 69 第十二章 财务评价 70 12.1财务评价基础数据选择 70 12.2折旧和摊销计算 70 12.3财务费用 70 12.4工资及福利 70 12.5其他费用 71 12.6总成本费用估算表 71 12.7销售收入 71 12.8财务分析 71 12.9财务评价 72 第十三章　不确定性分析 72 13.1　盈亏平衡点 72 13.2　敏感性分析 73 13.3　借款偿还能力分析 74 第十四章　社会效益分析 75 14.1 社会效益分析 75 14.2　国民经济盈利能力分析 77 14.3技改综合评价 77 第十五章　研究总结论 78 15.1　技改项目的特点 78 15.2　研究结论 79 15.3 建议 80 丘北县永明科技开发有限责任公司年产8000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目可行性研究报告由丘北县永明科技开发有限责任公司提供资料，编写人员名单： 赵庆先 高级工程师 魏云路 高级工程师 宋国祥 工 程 师 陈春鸿 工 程 师 丘北县永明科技开发有限责任公司 2010年4月 第一章 总 论 1.1项目提要 1.1.1 项目名称：年产8000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建 1.1.2 建设性质：技改扩建 1.1.3 项目技改扩建单位、法人代表、所有制形式 项目技改扩建单位：丘北县永明科技开发有限责任公司 法人代表：王长书 所有制形式：私营企业 1.1.4 技改扩建地点、规模、期限及技改扩建内容 技改扩建地点：丘北县锦屏镇普者黑大街56号 技改扩建规模：年产8000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设 技改扩建期限：扩建期二年 技改扩建内容：a、建（构）筑工程：5800m2。 b、设备购置安装工程：年产8000吨丘北辣椒系列产品。 其中：年产2000吨轮切辣椒圈（丝）生产线一条； 年产2000 吨辣椒碎产品生产线一条； 保鲜丘北辣椒2000吨、保鲜小米辣2000； c、其它基础配套设施及辣文化产业建设。 1.1.5主要技术经济指标 a、项目投资总额2936万元。 其中：建设性投资2478万元， 铺底流动资金498万元。 b、生产总成本费用12022万元。 其中：固定成本费用1625万元。 可变成本费用10397万元。 经营成本费用11783万元。 c、销售收入及分配 销售收入 16460万元 利税总额 4438万元 利润总额 3199万元 国家税金 1879万元 企业利润 2159万元 d、财务评价及社会效益 投资利税率 29.67% 投资