公司内部员工结算流程图.docVIP

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2017-08-22 发布于河南
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公司内部员工结算流程图.doc

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1、公司职员申请报销付款，首先需提供相应的原始单据，并将原始单据整齐粘贴在粘贴表上。 2、财务根据原始单据签发付款通知单，公司职员需写明付款原因，附件张数及报销金额。 3、提交总经理签字，如遇特殊情况总经理在外，则电话请示，总经理同意后，方可做凭证付款，待总经理回来后在付款通知单上补签。 4、会计审核原始单据，单据和发票是否符合相关规定，并编制相关记账凭证。 5、出纳接记账凭证，复核原始单据和记账凭证是否相符，审核无误后付款，支付现金或开具支票。 6、收款人收到现金或支票，在记账凭证和支票头上签字确认。