生产许可证实地检查细则与分工.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 说明 技术质量部、各车间 工艺流程图（标明关键质量控制点） 关键质量控制点并非生产工艺过程的所有工序 例如，生产工业丙烯，工艺为脱硫，脱乙烷，脱丙烷，精馏，可以设精馏为关键质量控制点 技术质量部、各车间 关键质量控制点操作控制程序（按照操作规程和工艺卡片将关键质量控制点单独编制，每种申证产品选2~3个关键控制点就可以） 技术质量部、生产运行部、各车间 产品标识方法规定 技术质量部、生产运行部、各车间 不合格品控制程序 检验中心 检验原始记录、检验报告单 检验中心 技术质量部、检验、计量中心 检验机构管理制度 对检验人员，检验机构设置并赋予权限的授权书、检验管理制度中是否规定了检验员的职责，检验工作程序，检验项目，检验内容，检验技术要求及抽样等内容加严、计量设备管理制度中是否包括设备使用前的控制要求，检定状态的标识要求，偏离校准状态时的控制要求，检定证书，检验设备档案的管理要求等内容。 1、企业应有独立行使权力的质量检验机构或专职检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度 1、是否有检验机构或专职检验人员，能否独立行使权力 2、是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度 查文件：查阅检验人员授权、检验机构设置的有关文件及赋予的权限 查检验管理制度：是否规定了原料、辅料、半成品、成品的检验工作程序等 查检验、试验、计量设