采购部运作体系.docVIP

采购运作体系 组织架构 职责 经理： 统筹采购部门的具体工作，规划采购人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，对采购单据、报表作最终批准，对供应商品质、价格、交期、配合度进行评估和考核，并作最终决策。 经理助理： 协助经理跟进采购部各项工作运作以及规章制度；并实施监督，对采购单据、报表作审核确认，对供方品质、价格、交期、配合度进行考核。 采购员： ①对采购物料进行寻价、比价、议价，并将议价结果汇报经理。 ②采购订单物料交期进度的跟进。 ③组织MRB会议，追踪MRB会议决议的执行情况，跟踪供应产品质改善，并将供方回复改善结果反馈给品保部。 ④协助财务对供方的对帐工作，并在每月18号以前作好供方的付款计划。 ⑤采购订单 (单价、交期、供方等)以及入库单等单据的确认。 ⑥组织相关部门对供方的价格、品质、交期、配合度进行评审和考核，作好相应记录，并将结果汇报经理。 ⑦掌握公司使用的原物料价格变动情况，降低材料采购成本，每周提交《原材料单价异动周报表》，每月提交《原材料价格跟踪情况表》。 ⑧通过不同采购渠道，收集与本公司有关的采购信息，每月提交《市场调查报告》。 ⑨了解物料的规格型号和来源状况，必要时开发新供方，以及样品的打样。 ⑩处理不良品包括：来料不良的退货(三日之内)，呆滞料和不良品。 采购文员： ①采购部文件、资料接收分类归档更新管理和样品的保管。 ②采购单据的传递。 ③塑胶件采购工作。 ④MRP II系统的维护。 ⑤《采购订单进度跟进表》的汇总。 ⑥跟进采购员物料交期状况。 ⑦接收PMC下达《材料采购通知单》并转换《采购订单》打印出给采购员，将审核后《采购订单》传真给供方，同时跟进供方回传，并将回传后的《采购订单》进行登记。 ⑧入库单的签收。 　　　　 五：运作程序 下单流程 流程图 　　　　　　　　　　　　　　责任人(部门) （二）进库流程 流程图　　　　　　　　　　　　　　责任（人）部 流程（三） 流程图　　　　　　　　　　　　　　　　责任人（部门） PMC请购 材料采购通知单 MC部 请购部 各相关部门 转化采购订单 文 员 采购订单 审 核 责任采购员、经助、经理 采购订单下达 文员或责任采购员 采购订单回传 文 员 回复到料日期 异常处理 异常处理核准 异常 正常 责任采购员 经助、经理 责任采购员、经助 材料采购 通知签核 材料采购通知单 反馈PMC部 文 员 文　员 新物料 文　员 文　员 文员、经助 责任采购员 相关部门 责任采购员 供　方 供方交货 文　员 责任采购员 责任采购员 责任采购员 文 员 返回PMC帐务员 对帐/应付帐处理 入库单 审　核 紧急处理 （交期、品质异常） 跟进供方当日交货情况 跟进物料交期 反馈PMC部 异常处理 跟进物料交期 采购订单进度跟进表 已确定供方打样 （按类别） 工程部确认 签　　　样 报　价 定　价 确定A、B供方 录入基本资料 寻找新供方 供方评估 供方确定 供方 经理 经理 文员 责任采购员 品保、工程、经理 总经理室 供方无能力 采购部 采购部 NG OK 异常 正常