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附件 水5(FJS005) 水运质量检查情况表 表10 履约情况及质量保证体系检查表（BG010） 督查 内容 抽查指标项 标准或要求 建设 主要人员到位情况 质量保证资料 完整、规范 施工 符合合同文件要求 主要人员到位情况 项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位情况均符合合同文件要求 人员到位及情况 持证合同文件 试验室建设情况 符合合同文件要求 料场建设情况 场地硬化 拌和场建设情况 符合合同文件要求 质量保证资料 完整、规范 监理 符合合同文件要求 主要人员到位情况 、、、试验室主任到位情况均符合合同文件要求 人员到位及情况 持证合同文件及时岗位登记 质量保证资料 完整、规范 设计 注：人员可根据工程进度和特点增加抽查项。督查内容 抽查指标项 标准或要求 检查情况记录 建设 质量监督手续 及时、完善 质量管理目标、制度和措施 目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性 健全完善，运作正常 施工工期控制 规范、合理，不得随意压缩工期 施工、监理主要人员调整批复 规范，手续齐全 变更管理 规范，手续齐全 质量问题、质量事故及重大隐患处理 有制度，及时上报且处理到位 对有关检查整改落实情况 及时，到位 质量责任人登记表 齐全 施工 质量管理制度和措