饲料质量安全管 理规范现场指导情况记录表.docVIP

表3 情况记录表 一、原料采购与管理1 供应商评价2 供应商评价记录3 合格供应商名录采购 有原料采购验收制度。 制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。 制度符合企业实际，具有可操作性。 查阅制度文本； 查阅制度内容； 座谈问询执行情况 5 原料标准 国产原料查验 采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。 无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。 有原料查验记录。 记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。 记录的信息客观、完整、真实。 查阅原料清单； 查阅记录表单； 查阅记录信息； 核查许可证明文件和产品质量检验合格证与库存原料 7 进口原料查验 采购实施行政许可的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验进口登记证编号。 无进口登记证编号的，或者经查验进口登记证编号不实的，不得接收、使用。 有原料查验记录。 记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。 记录的信息客观、完整、真实。 查阅原料清单； 查阅记录表单； 查阅记录信息； 核查进口登记证与库存原料 8 原料质量检验 采购不需行政许可的原料，依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无原料质量检验报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检验或委托检验。 不符合原料验收标准的，不得接收、使用。 查阅原料清单； 查阅检验报告或检验记录； 核查检验报告或检验记录与原料验收标准 9 原料安全抽检 每3个月至少选择5种原料对其主要卫生指标进行自行或委托有资质的机构检测，有检测报告。 根据检测结果进行原料安全性评价，有评价报告。 实施委托检验的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。 查阅检测报告； 查阅评价报告； 核查抽检周期和数量； 查阅委托检验机构的资质证书及附表 （三） 原料进货台账 10 原料进货台账 有原料进货台账。 台账包括原料通用名称及商品名称、生产企业或供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或检验信息、进货日期、经办人等信息。 台账的信息客观、完整、真实。 查阅进货台账； 查阅台账内容； 核查进货台账与库存原料 （四） 原料仓储管理 11 原料仓储管理制度 有原料仓储管理制度。 制度规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。 制度符合企业实际，具有可操作性。 查阅制度文本； 查阅制度内容； 查看原料仓库 12 原料出入库记录 有原料出入库记录。 记录包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。 记录的信息客观、完整、真实。 查阅记录表单； 查阅记录信息 13 原料垛位标识卡 有原料垛位标识卡。 做到“一垛一卡”。 垛位标识卡标明原料名称、产地或供应商代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。 垛位标识卡的信息客观、完整、真实。 查看垛位标识卡； 查阅标识卡信息 14 热敏原料的温度监控 对维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度进行监控。 贮存环境符合原料标签上的贮存要求，有温度监控设施。 有温度监控记录。 记录包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。 记录的信息客观、完整、真实。 查看阴凉仓库； 查阅监控记录； 查阅记录信息 15 按危险化学品管理的饲料添加剂贮存 有独立的贮存间或贮存柜，贮存环境符合原料标签上的贮存要求。 有清晰的警示标识，采用双人双锁管理。 查看贮存间或柜； 查看警示标识 16 原料质量监控制度 有长期库存原料质量监控制度。 制度规定监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录等内容。 制度符合企业实际，具有可操作性。 查阅制度文本； 查阅制度内容； 查看原料仓库 17 原料质量监控记录 有原料质量监控记录。 记录包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息。 记录的信息客观、完整、真实。 查阅记录表单； 查阅记录信息 二、生产过程控制 产品最佳混合时间确定 有产品最佳混合时间实验记录。 记录包括混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人等信息。 记录的信息客观、完整、真实。 查阅实验记录表单； 查阅记录信息 29 产品混合均匀