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内部质量审核程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 修订 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 状态 5.1.4、5.3.2、5.5.1、5.5.2、5.6.1； 2002-10-24 A/1 方菲 唐激扬 刘荣先 增5.3.1、5.3.5、5.4 2003-1-13 A/2 5.1.3、5.1.4、5.2.1、5.2.2、5.6 方菲 唐激扬 刘荣先 2004-4-13 A/3 5.2.4、5.3.3、5.5.4 朱蓓 唐激扬 刘荣先 Word 版房地产资料来自: /dichanjiaoliu word版文件由地产交流群网友提供,群号127644268 内部质量审核流程 总经理办公室 管理者代表 受审核部门 支持性文件 年度内部质量审核计划 编制内部质量审核 内部质量审核实施计划 实施计划 内部质量审核检查表 批准 组织内部审核 发现不合格 接受内部审核 通知责任部门 组织审核员发出纠 正预防措施报告 按《纠正预防措施控制程序》处理纠正预防措施报告 纠正/预防措施控制程序 编制内部质量审核 质量记录管理程序 报告 归档 内部质量审核报告 资料均来源于网上，房地产E 网 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。 如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！ 未加密版下载地址: /dichanjiaoliu 1. 目的 验证质量管理体系是否满足有效性、符合性和适合性。 2. 适用范围 适用于质量管理体系的内部审核工作。 3. 术语和定义 3.1. 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足适合准则的程度所进