四季度新经济分析.docVIP

察右前旗电力公司2009年四季度 安全生产经营活动分析 一、四季度主要安全生产指标完成情况 （一）输变电事故 0 次； （二）农村触电死亡事故 0 次； （三）交通事故 0 次； （四）火灾事故 0 次； （五） 10KV线路共跳闸 6 次，与上年同比减少8 次； （六）35KV线路共跳闸 0 次； 二、主要经济指标完成情况及对比分析 （一）供电量： 1、优质供电量：年预算12500万KWH， 累计完成12760.83万KWH，完成预算的102.09%，同比增加10.73%。 四季度完成2991.28万KWH，上年同期四季度完成3024.70万KWH，同比下降1.10%。 2、高耗能电量：预算激励指标2000万KWH，累计完成6428.35万KWH，完成预算的321.42%。 (二)售电量（不含高耗能电量）： 年预算11374万KWH，累计完成11677.07万KWH，完成预算的102.66%，同比增加12.10%。 四季度完成2762.32万KWH，上年四季度同期为2745.08万KWH，同比增加0.63%。 原因分析：由于今年专线电量增长，抗旱期间农灌电量增加造成大宗工业和农灌电量比预算增加，城镇建设与家电下乡使城镇、农村居民用电量增加，两个文明现场会的召开带动城镇公共设施用电增加，这是今年完成供电量指标并增加的主要原因。另外，随着察哈尔工业园区的招商引资，大部分外来企业落户工业园区，报装容量增加，基建施工用电增加也是一个原因。 （三）综合线损率：（不含高耗能电量） 年预算9.01 %，累计完成8.49%，比预算下降0.52个百分点，上年同期为9.61%，同比下降1.12个百分点。 四季度完成7.65%，上年同期完成9.24%，同比下降1.59 个百分点。 2009年 指标（累计） 35KV网损率 10KV综合线损率(去专线) 10KV高压线损率(去专线) 0.4KV低压线损率 供电量（万KWH） 4149.13 8000.03 8000.03 2958.33 售电量（万KWH） 4092.19 6919.51 7285.27 2592.52 线损率% 1.37 13.51 8.93 12.37 2008年 指标（累计） 35KV网损率 10KV综合线损率(去专线) 10KV高压线损率(去专线) 0.4KV低压线损率 供电量（万KWH） 4071.90 7051.46 7051.46 2567.12 售电量（万KWH） 3994.94 6159.98 6491.24 2251.02 线损率% 1.89 12.64 7.94 12.31 35Kv网损率累计完成1.37%，同比下降0.52个百分点。 10Kv（剔除专线）综合线损率累计完成13.51%，较去年同期上升0.87个百分点。 10Kv高压线损率（剔除专线）完成8.93%，同比上升0.99 个百分点。 0.4Kv低压线损率完成12.37%，同比增加0.06个百分点。 原因分析： 1、由于今年受金融危机影响，许多企业生产不紧气，加之大包、集张铁路施工结束，前旗电力公司辖区内的铁矿、石材、碎石场、拌合站等企业用电量大幅下降，这些专变用户电量下降造成10KV线损相对升高，全年电量同比去年虽然增加了，也主要是农灌、农业生产、居民生活和非居民照明用电增加。 2、个别10KV线路线径细，在迎峰度夏抗旱期间，农灌负荷突增，造成线路超负荷运行，末端电压低，10KV线损增大。如：赛汉线、礼拜寺线干线是50mm2，在迎峰度夏抗旱期间因电压低影响了正常用电。 3、管理方面也存在一定原因：如仍有个别用户窃电，个别0.4KV台区线损率还较高。 (四) 平均售电单价（不含税、不含高耗能电价、含乡管经费）： 年预算0.4450元/千瓦时，累计完成0.4226元/千瓦时，比预算减少0.0224元/千瓦时，上年同期完成0.4233元/千瓦时，同比减少0.0007元/千瓦时。 本季度完成0.4546元/千瓦时，上年同期完成0.4336元/千瓦时，同比增加0.021元/千瓦时。 原因分析： 1、因全年实际完成的电量结构比例与预算发生大的变化，致使平均售电单价降低，城镇非居民照明、城镇农业生产和农村农业生产用电量结构变化比预算三块共增加收入5.22万元，其它各类用电量结构变化造成比预算减收263.57万元，增减收合计减收258.35万元，折算到电价中平均下降0.02239元/KWh（售电量结构变化增减收入明细表附后）。 2、在电价执行管理方面也存在一定原因，如城镇个别迎街门脸房的电价执行商业和居民生活比例电价，但执行商业电价比例小，生活用电比例大，在公司开展的营业普查活动中逐一查