科室（站所）廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表.docVIP

科室（站所）廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表 单 位 砀山县粮食局 科室（站所） 综合业务股 科室主要职责 拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、县级粮油储备计划；承担全县粮食监测预警和粮食应急有关工作；指导协调国家政策性粮食购销工作，协调产销区粮食余缺调剂；负责审核有关粮食企业经营资格；负责全县的军粮供给及保障工作，负责全社会粮食行业统计工作。 风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防控措施 岗位职责风险 1 工作流程安排不合理，内部控制出现偏差，可能造成粮食收储环节存拒收限收、克斤扣两、压级压价、拖欠粮款、收人情粮、“转圈粮”、大宗粮食收购和经纪人使用不集体决策；最低保护价粮食销售不经批发交易中心竞拍而私自出仓动用，通过“转圈粮”抵库，从中牟取私利、出仓粮食质级不符、以次充好，不认真履行职责延出库或刁难购粮人等；粮食保管责任不明确，出现虫粮、霉粮、粮食超耗、地方储备粮不按规定实施轮换，造成短少、陈化等。 高 严格执行国家最低保护价粮食收购预案，进一步完善内部控制管理、政务公开和监督举报制度，不相容岗位必须脱离，规范业务流程，加大“晒权责”工作力度。 制度机制风险 1 内部控制管理制度不健全或缺乏可操作性。 中 加强制度的制定和研究，并严格贯彻执行省、市粮食局制定的规章制度。 外部环境 1 因亲情请托等情节可能违反职业操守，导致放