2015年蒙阴县野店中学预算.doc

2015年蒙阴县野店中学预算 目录 第一部分 概况 主要职能 部门预算单位构成 第二部分 2015年度部门预算表 一、2015年收支预算表 二、2015年支出预算明细表 三、2015年财政拨款支出预算表 四、2015年“三公”经费支出预算表 第三部分 2015年度部门预算情况说明 第一部分 概况 主要职能 蒙阴县野店中学是一所农村寄宿制初级中学，现有教职工94人，在校学生917人。主要实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，相关社会服务。 部门预算单位构成 蒙阴县野店中学预算属于本级预算无下属单位。 序号 单位名称 备注 1 蒙阴县野店中学 第二部分 2015年部门预算表 表1： 2015年蒙阴县野店中学收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算 项 目 2015年预算 一、财政拨款（补助） 695.6 一、工资福利支出 446.6 二、财政专户资金 　 二、商品和服务支出 66.4 三、事业收入 　 三、对个人和家庭的补助 137 四、事业单位经营收入 　 四、对企事业单位的补贴 　 五、其他收入 　 五、基本建设支出 　 　 　 六、其他资本性支出 49.9 　 　 七、其他支出 　 　 　 八、事业单位经营支出 　 　 　 　 　 本年收入合计 695.6 本年支出合计 699.9 上级补助收入 　 上缴上级支出 　 上年结转 4.3　 结转下年 　 预算内资金结转 4.3　 　 　 财政专户结转 　 　 　 其他结转 　 　 　 收入总计 699.9 支出总计 699.9 表2： 2015年蒙阴县野店中学支出预算明细表 　 单位：万元 经济分类科目 合计 2015年财力支出 上年结转结余支出 备注 总计 699.9 695.6 4.3 　 工资福利支出 基本工资、津贴补贴及社保缴费等 446.6 446.6 　 　 商品服务支出及其他资本性支出 小计 116.3 112 4.3 　 日常办公经费 34.01 29.71 4.3　 包括零星办公用品、印刷及党建活动等费用 “三公”经费 3.5 3.5 　 　 会议费 0.6 0.6 　 　 培训费 3.7 3.7 　 　 邮电费 0.8 0.8 　 　 差旅费 1.2 1.2 　 　 水电费 5 5 　 　 取暖费 5.5 5.5 　 　 物业管理费 0.6 0.6 　 　 房屋构建及维修 6 6 　 　 设备购置及维护 5.49 5.49 　 　 其他商品服务和资本性支出 49.9 49.9 　 　 对个人和家庭补助支出 小计 137 137 0 　 退职费 　 　 　 　 生活补助 9.9 9.9 　 　 住房补贴 40.9 40.9 　 　 住房公积金补贴 53.6 53.6 　 　 其他对个人和家庭的补助 32.6 32.6 　 　 其他支出 小计 　 　 　 　 表3 2015年蒙阴县野店中学财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 2015年预算 类 款 项 合 计 695.6 205 02 03 初中教育 601.1 221 02 01 住房公积金 53.6 221 02 03 购房补贴 40.9 表4： 2015年蒙阴县野店中学“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 3.5 　 3.5 　 2 1.5 ?? 第三部分 2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）2015年部门预算严格按照《预算法》要求，实现全口径预算编制，单位的收入和支出均纳入年度部门预算。 （二）认真执行中央八项规定和各级关于厉行节约反对浪费实施办法，努力增收节支，控制行政成本，切实提高资金使用效益。 （三）根据预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算为 万元，其中：财政拨款（补助） 万元 2015年支出预算为万元，其中：万元，支出 万元，。。。2015年财政拨款支出预算为 万元，具体情况如下