2013玉米油操作性前提方案.docVIP

山东阜丰发酵有限公司 OPRP-1 操作性前提方案 食品添加剂磷酸的验收 确定的食品安全危害 化学性：重金属（以Pb计）、砷（As）超标 控制措施 合格供方采购、供方提供合格证明、取样检验 限值要求 合格供方采购； 砷(As)≤ 0.00005% 重金属(以Pb计)≤0.0005% 监控 监控对象 食品添加剂磷酸供应商的名单、合格证明 监控方法 1．对照公司的《合格供方名单》进行查看， 2．索取并查看随车合格证明 3.品管部按照《原辅材料质量管理规定》取样检测 频 率 每次进货时 责任人 品管部化验员 纠偏措施 1.非合格供方拒收； 2.无合格证明拒收 3. 检测不合格按公司《不合格控制程序》执行 记 录 《原材料检验报告单》 验 证 1.品管部《原材料检验报告单》,审核人对控制措施是否实施进行审核后签字； 2.要求供应商每年提供一次官方检测报告（包含重金属）； OPRP-2 操作性前提方案 食用添加剂氢氧化钠的验收 确定的食品安全危害 化学性：重金属（以Pb计）、砷（As）超标 控制措施 合格供方采购、供方提供合格证明、取样检验 限值要求 砷含量（以干基计，%）≤0.0003； 重金属（以Pb计）含量（以干基计，%）≤0.0005 监控 监控对象 食用添加剂氢氧化钠供应商的名单、随车合格证明 监控方法 1．对照公司的《合格供方名单》进行查看， 2．索取并查看随车合格证明 3.品管部按照《原辅材料质量管理规定》取样检测 频 率 每次进货时 责任人 品管部化验员 纠偏措施 非合格供方拒收； 无合格证明拒收 3. 检测不合格按公司《不合格控制程序》执行 记 录 《原材料检验报告单》 验 证 1.品管部《原材料检验报告单》,审核人对控制措施是否实施进行审核后签字； 2.要求供应商每年提供一次官方检测报告（包含重金属）； OPRP-3 操作性前提方案 食品工业用助滤剂硅藻土的验收 确定的食品安全危害 化学性：重金属（以Pb计）、砷（As）超标 控制措施 合格供方采购、供方提供合格证明、取样检验 限值要求 合格供方采购； 铅（Pb） mg/kg 4.0 ,砷 (As)mg/kg ≤ 5.0 监控 监控对象 食品工业用助滤剂硅藻土供应商的名单、合格证明 监控方法 1．对照公司的《合格供方名单》进行查看， 2．索取并查看随车合格证明 3.品管部按照《原辅材料质量管理规定》取样检测 频 率 每次进货时 责任人 品管部化验员 纠偏措施 1.非合格供方拒收； 2.无合格证明拒收 3. 检测不合格按公司《不合格控制程序》执行 记 录 《原材料检验报告单》 验 证 1.品管部《原材料检验报告单》,审核人对控制措施是否实施进行审核后签字； 2.要求供应商每年提供一次官方检测报告（包含重金属）； OPRP-4 操作性前提方案 原油储存 确定的食品安全危害 化学性：过氧化物；物理危害：灰尘等杂质 控制措施 1、使用密封性高的储存罐 2、严格控制以罐为批次先进先出的原则。 限值要求 储存期限不得超过半年 2、每年对储存罐进行一次全面清理消毒 监控 监控对象 以罐为批次出库顺序和储存期限 监控方法 1、查看《原油入库记录》《原油出库记录》 2、查看《储存罐清理记录》 频 率 每月一次 责任人 仓库保管员 纠偏措施 1、未执行以罐为批次先进先出原则的及时制止 2、在规定储存期限前一个月，保管员及时报告车间主任，主任根据情况及时调整生产。 3、保管员在储存罐清理到期前一个月上报储存罐清理任务 记 录 《原油入库记录》《原油出库记录》《储存罐清理记录》 验 证 1.车间主任/包装工段长巡查 OPRP-5 操作性前提方案 成品油入库 确定的食品安全危害 化学性：过氧化物，物理危害：灰尘等杂质 控制措施 1、使用密封性高的储存罐 2、严格控制储存期限 3、定期对储存进行清理 限值要求 1、储存期限不得超过半年。 2、每2年对储存罐进行一次全面清理消毒。 监控 监控对象 成品油出入库时间，储存罐清理时间 监控方法 1．查看《成品油入库记录》、《成品油出库记录》 2．查看《储存罐清理记录》 3．现场查看 频 率 每月一次 责任人 经营仓库保管员 纠偏措施 1、在规定储存期限前一个月，保管员及时报