三体系现场自查清单.docVIP

质量、环境及职业健康管理体系现场自查清单 自查项目 内容及准备的资料 检查情况 整改完成时间 备注 一、管理（质量环境）方针 两个承诺（承诺尊纪守法，承诺不断改善），一个框架（为制定目标指标管理提供框架）。 □有□无 二、法律和其他要求：收集、评价和更新法律法规（推行小组为主） 1、法规和相关方要求收集途径》（如：具体网站名称，有关主管部门联系电话等） □有□无 2、定期评价《适用法律法规及其符合性评价一览表》 □有□无 3、定期更新《适用的法律法规、标准及其他要求一览表》 □有□无 4、《相关方要求及其符合性评价一览表》 □有□无 三、各部门环境因素/危险源（浪费和危害）：如何识别、评价、更新和控制环境因素/危险源（浪费和危害） 1、《环境因素/危险源（浪费和危害）一览表》 □有□无 2、《重要环境因素/危险源（浪费和危害）一览表》 □有□无 四、文件控制：文件及其控制要求（公司及各部门） 1、文件编写，审核和批准；文件“标识”，文件“受控”；文件“更改”控制； □有□无 2、《文件一览表》，《外来文件一览表》及其发放记录，文件更改记录，《记录一览表》 □有□无 五、目标指标（公司及各部门）和方案 1、公司管理（质量环境安全）目标及其计算统计方法；《目标指标和方案一览表》 □有□无 2、各部门管理（质