机组质量问题处置流程.pptVIP

质量问题处置流程说明包括的范围：（1）机组验收过程发现的质量问题，（2）机组安装中发现的所有质量问题，（3）机组调试过程中发现的质量问题，（4）机组运行维护期间发现的质量问题，(5)现场设备、工具、仪器等质量问题，（6）现场采购件发现质量问题。 机组故障处置流程 不合格品处置流程图释 Page* 锋电能源技术有限公司程序文件 机组质量问题处理流程 版 本： B1 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 现场机组验收、现场机组安装、现场调试、风机运行维护过程中发现的技术问题、零部件、设备、工具、仪器等的质量问题，现场采购件发现的质量问题。 流程触发事件： 相关流程 随时发生 流程发生频率/周期 质控部、技术中心、生产制造部、计划及售后服务部、商务部 流程涉及部门/岗位 工程部 流程牵头部门/岗位 对质量问题的处理方式进行确定，确保机组稳定运行。 流程控制目的 提供相关质量信息 工程部 根据质量信息报告的处置方案，对相关的质量问题进行处理，并作验收。 生产制造部 工程服务部 根据质量信息报告、对质量问题处置方案进行确认并确定质量验收标准，重大问题可对处置方案组织评审确认，上报技术总监批准。 质量控制部 技术中心 对相关质量信息涉及的技术问题或部件，协调供方进行处理。 计划及售后服务部 商务部 按处置方案对不合格品处理、存档。 相关部门 不 相 容 职 责 职 责 部门/岗位 流程相关部门岗位职责明晰表 流程特征 1 2 3 4 5 6 7 8 机组调试质 量信息反馈 机组安装质 量信息反馈 工程部确定处理措施 质量部经理 确定处理意见 （1日之内） 中等问题：⑴技术性问题（技术中心指导工程部人员处理）⑵更换件(由计划部通知供应商发件至工程部，工程技术人员更换），⑶返工（由计划部通知生产部人员，去现场返工）（1日之内） 归档记录 合格 总工程师确定处理 意见（1日之内） 运营总监确定处理 意见（1日之内） 供应商 机组验收质 量信息反馈 1 2 3 4 1 1 1 1 3 1 生产制造部 质量控制部 技术中心 计划及售后部 工程服务部 技术总监 商务部 机组维护质 量信息反馈 工程技术人 员自己处理 归档记录 计划部 （一日之内） 2 技术中心 确定处理意见 （1日之内） 维修件、退换件(由计划部通知供应商派售后服务人员去现场处理）（2日之内） 合格 1 1 现场发现的 工具仪器等 质量信息 1 技术中心确定处理 意见（1日之内） 中等问题 重大问题 不合格 不合格 中等、重大问题 一般问题 9 2 3 工程部经理确定处理 意见（一日之内） 维修、换件后复检 返工、换件后复检 现场采购件 发现质量信 息 1 工程部： （非质保期内换件需 工程提采购申请单） 商务部 非质保期换件 非质保期换件 关键控制点： 所有质量的信息的最终处理意见全部反馈至计划及售后服务部，由计划部与供方协商处理事宜。 中等质量问题，由质量经理、技术主管完成质量信息处置意见。直接转交计划部通知相关部门处理，对严重质量问题，再由总工程师和运营总监确定处理意见，进行通知计划部执行。 维修件、退换件重大问题，应有计划部通知供应商派售后服务员现场处理。 n 相关文件： 《工程退换货及售后申请表》 《供应商售后服务表》 《质量异常报告》 n 流程涉及制度、规范和作业指导书： 相关问题说明： 一般问题：指工程中出现的电气线路接错位置，操作与工艺不符，螺栓力矩未到规定值等。 中等问题：指电气中晓得零部件损坏后需退还，安装中遇到需修改工艺的技术性问题，安 中遇到需生产协助的问题。实用工具损坏等。 重大问题：指安装中遇到部件损坏或由于工具等原因造成部件需要维修，申请供应商到现场处理， （2）零部件在运行中自然损坏，需供应商到现场处置，等问题。 1、各部门在流程中各活动承担的岗位名称需要根据新的部门职责和岗位说明书进一步确认 Page*