危险源辨识和风险评价控制程序文件.docVIP

程序文件 标题：危险源辨识和风险评价控 制程序 编号： 编写： 版本/次 : 审核： 日期 : 批准： 总页数：7页 版次 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 程序文件 编号： 版次 : 危险源辨识和风险评价控制程序 1 目的 为保证公司一体化管理体系有效运行，识别评价危害因素，控制或削减风险，特制定并执行本程序。 2 范围 适用于公司的所有活动、设备和服务，包括生产活动、服务、交通、设施、设备、检维修、消防、供应商和承包商的服务和设备。 3 定义 3.1 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 注：本程序中的危险源辨识又称危害识别，其中重大危险源也可以定义为：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.4 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4. 工作程序： 负责部门 使用表单 4.1 危险源的分类： 4.1.1 按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定。 危险因素包括六大类: 各部门 各部门 负责部门 使用表单 4.2 选择和确定辨识与评价范围和对象 4.2.1辨识和评价对象包括： 日常生产活动及紧急情况； 人员（包括相关方人员）的活动； 设备运行及维修活动。 包括改扩建、工艺设备变更、新装置设备投用、检维修等都必须充分得到识别。 4.2.2辨识与评价范围划分： a）按生产流程的各阶段； b）按地理区域或部门； c）按设备、设施； d）按具体作业任务。　　　 4.3选择危险源识别方法 4.3.1常用识别方法的选择 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，参考询问和交流；现场观察； 查阅有关记录；获取外部信息；作业任务分析等方法。 4.3.2在进行危害识别时要考虑以下问题： a）存在什么危害（危险源）； b）谁（什么）会受到伤害； c）危害如何发生； d）是否符合法规或合同的要求。 4.4识别危险源的危害因素、根源和性质 4.4.1评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际和潜在的危害和环境因素，应考虑物理性、化学性、生物性、生理性、心理性、行为性以及其他七个方面，同时也应考虑三种时态、三种状态，包括： a）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全设施的缺陷； b）人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）； c）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素； 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 负责部门 使用表单 d）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 4.4.2 在进行危害因素识别时，充分考虑发生危害的根源及性质： a）火灾和爆炸； b）冲击与撞击； c）中毒、窒息、触电及辐射； d）暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； e）人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）； f）设备的腐蚀； g）有毒有害物料、气体的泄露。 4.4.3识别后果和影响，危险产生的后果，包括： a）人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等； b）疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）； c）财产损失； d）工作环境破坏。 4.4.4 认证与标准化办公室将《危险源辨识、风险评价结果与风险控制计划清单》下发至各部门，由各部门进行辨识，然后上报认证与标准化办公室审查。 4.4.5 认证与标准化办公室在各部门辨识的基础上进行汇总，组织审核，确定全厂的危险源。 4.6评价风险和影响