18.危险源辨识、风险评价与风险控制程序.docVIP

版本：A 程 序 文 件 危险源辨识、风险评价与风险控制程序 文件编号： 受控标识： 发放编号： 2009.10.01 发布 2009.10.10 实施 xxxxxxxx 有 限 公 司 文件修改履历表 文件编号：XG/SP-18-2009 版次/修改码 修改原因 编写/修改 审 核 批 准 实施日期 A/0 新制定 危险源辨识、风险评价与风险控制程序 1 目的 为全面准确地辨识危险源，科学地评价其职业健康安全风险，为策划风险的控制措施提供方法依据，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于xxxxxxxx公司QES管理体系覆盖范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。 3 引用文件 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》。 4 术语和定义 本程序采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准中的术语和以下定义。 4.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 4.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 4.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 4.4风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4.5安全：免除了不可接受的损害风险的状态。 4.6可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。 5 职责 5.1 生产安环部负责组织制订风险分级标准和确定重大风险辨识危险源，并对各单位的Ⅰ、Ⅱ级危险源控制情况进行监督检查，每季汇总监督检查情况。 5.2 生产安环部负责公司Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制。 5.3 部门/单位负责对本部门工作活动和场所的危险源进行辨识、评价、控制和管理。 6 工作程序 6.1 危险源的识别 6.1.1 部门/单位以小组为单位，全过程识别本区域生产活动和工作场所中具有的危险源，并报本部门/单位主管安全人员汇总整理。 6.1.2 危险源的识别应包括所有进入工作场所人员的活动、工作场所、设施及组织活动的三种时态和三种状态下的各种潜在的危险源。 6.1.3 三种时态：指过去、现在和将来。 6.1.4 三种状态：指正常、异常和紧急状态。设备的开机、停机、检修等情况下，危险源与正常状态有较大不同，属异常状态。紧急状态指发生火灾、爆炸、洪水等情况。 6.1.5 危险源的识别方法 a) 询问和交流； b) 现场观察； c) 查阅有关记录； d) 获取外部信息； e) 工作任务分析。 6.2 危险源的风险评价 6.2.1 危险源风险评价小组须由3人以上组成，应具备下列工作经历（或职称）之一。 a)从事生产技术工作五年（含五年）以上经历； b)从事生产操作或生产管理工作五年（含五年）以上经历； c)从事安全环保管理工作五年（含五年）以上经历； d)工程师（含工程师）以上职称； e)技师（含技师）以上职称。 6.2.2 风险评价小组对辨识出来的危险源在原有控制措施下进行评价，并填写《危险源辨识、风险评价、风险控制表》。 6.2.3 风险评价的方法作业条件危险性评价法（LEC格雷厄姆法），具体见表1。风险评价D=LEC 表1 6.2.4 风险级别分为五级 a) 一级危险源：D≥320； b) 二级危险源：160≤D320； c) 三级危险源：70≤D160； d) 四级危险源：20≤D70； e) 五级危险源：D20。 6.2.5 对各部门辨识出的危险源，由生产安环部组织进行再审定，经分管副总经理批准后并备案。 6.2.6 对判定为一、二级的危险源，列为公司重大危险源，并填写《重大危险源一览表》，然后制订目标、指标或管理方案报生产安环部审定并经分管副总经理批准，审定结果报分管副总经理、生产安环部。各部门/单位同时对本区域的相关方在工作活动过程和场所进行危险源辨识风险评价和风险控制的情况进行监督检查。 6.3 危险源的控制措施 6.3.1 危险源的控制措施包括有管理型和技术型。 6.3.2 控制措施的选择原则：消除风险、降低风险、个体防护。 6.3.3 各部门/单位对辨识出来的所有危险源须制订控制措施，纳入岗位操作规程或管理制度中。对于第一次辨识出来的危险源，须先拟定控制措施，再进行评价。 6.3.4 按《危险源辨识、风险评价、风险控制表》中识别的危险源，各部门应制订相对应的控制措施，保证风险程度降至最低。 6.3.5 控制措施的要求 a) 确定风险控制的方法、范围、时间安排； b) 确定负责执行此过程的员工的作用和权限； c) 有明