郑州地铁二号线(一期)(EH).docVIP

审核主题内容提示：E/H: 4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3(E) 审核员：李洪瑞 受审核部门及人员：郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区项目经理部 陪同人员：马基平 审核日期：2012-4-18 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备注 EH 4.3.1 4.3.3 H 4.3.4 EH 4.4.6 EH 4.4.7 EH 4.5.1 E 4.5.3 H 4.5.2 环境因素、危险源识别、评价 重要环境因素、重大风险确定 目标指标及管理方案 设备管理 运行控制 现场观察 查施工用电控制 查安全技术交底 查施工安全实施情况 查职业健康控制 查职业健康安全和环境保护资金投入 应急准备和响应、 环境、安全绩效监视和测量设备控制 事故事件及纠正\预防措施 项目部按照公司对安全、环境风险控制按照系统管理和动态控制相结合的要求进行，提供了2011年7月份收集的项目环境、危险源辨识和风险评价记录（地铁），形成了《危险源辨识和重大风险清单》和《环境因素辨识和重大环境因素清单》，其中通过隧道盾构施工专业过程活动进行识别，如：职业健康安全危险源共370项。通过LECD评价法评价出重大风险11项，包括：高处坠落、物体打击、坍塌、起重伤害、火灾、触电。车辆伤害、中暑、食物中毒、机械伤害、溺水。 环境因素包括生活区（8项）、加工区和材料区、办公区（8项）、盾构工程作业区（16项）、基坑工程（13项）、食堂（7项）等：通过评价出重要环境因素6项：施工扬尘粉尘排放、施工噪声、隧道施工渣土污染、水、电能源消耗、有毒有害气体。评价人：黄文斌；批准人：李俊清；时间：2012年04月18日。 针对重大风险和重大环境因素采取了目标、指标管理方案、运行控制等方法。管理方案包括：目标、责任部门、责任人、完成时间和资金预算等内容编制人：黄文斌；审核：周向伟、审批：李俊清、日期：2011年7月 提供了项目部机械设备台账，共有设备14台件。 其中：自有机械设备12台，主要有：盾构机2台；45T龙门吊2台；5+5龙门吊1台、10+10龙门吊1台、电力牵引车4台、装载机1台、叉车1台。 外租机械设备2台，主要有：吊车1台；汽车泵1台 提供了项目部设备的进场检查记录，对所有设备进行了进场验收，结论：机械设备均性能良好，满足使用要求。验收人员：张雄 ----特种设备。 现场使用的特种设备提供了检验合格证，特种设备均经过检验合格，在有效期内。 抽1：土压平衡盾构；规格型号：GTE6250;出厂编号：CREC—31 出厂日期：2011年11月；提供产品质量合格证，检验日期：2011年11月；检验部门：中铁隧道装备制造有限公司安全质量管理部；检验合格：中铁隧道装备制造有限公司；盾构机吊装及运输方案编制：张雄；审核：王永喜；批准：李长山 在施工组织设计中对盾构机施工提供了专家论证。专家：肖昭然等5人；时间：2011年11月10日 监理单位：上海建科建设监理咨询有限公司 盾构机作业人员经过了厂家的专门培训，但未能提供相关证书。 盾构机作业人员：邹飞等8人提供了相关记录； 培训日期：2011年7月—10月 培训厂家：中铁隧道装备制造有限公司 抽：MQ45/5—22A6门式起重机资料 检验时间：2011年11月17日 检测单位：河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司 备案编号：豫备AA 备案单位：郑州市城乡建设委员会 检验结论：合格 提供了龙门吊安装施工方案，及应急预案，审批手续齐全。 查：设备操作人员6人，特种设备操作证6份； 抽：龙门吊司机：左刚；证书编号：TS6—F—KMG—21767 发证有效期：2012年8月27 提供了对上述特种机械的运转记录4份，保养维修记录4份，安全检查记录；所有设备操作人员操作资格证齐全，台账齐全，每季度检查一次。现场提供了相关的检查记录。 1、临时用电； 施工专门编制临时用电方案，并经项目经理批准，并经监理单位审批。项目部提供了临时用电日常维修巡检记录。 抽：012年3月现场用电巡查记录，检查人：郭琦；查内容：工地用电安全；检查结果：符合要求。 现场提供了安全交底记录，包括： 抽：龙门吊操作技术交底；交底人：锻炼；受交底人：张州等10人交底时间：2011年6月1日 其他还有盾构机施工交底等8项交底记录。 高空坠落控制 现场的高空坠落主要指基坑临边防护均设置了明显的标识牌，并在各项安全方案和交底中均能包括临边防护的防护措施。 3、机械伤害控制 现场龙门吊、盾构机，对机械设备进行进场检查，确保性能安全可靠。编制了机械设备管理规定，定期维修保养，确保正常运行。对操作人员进行安全培训，确保正常操作。现场设警示标志，各类安全操作规