材料管理台账检查表.docVIP

材料管理台账检查表 抽检单位: 检查时间： 序号 检查内容 检查要点 检查结果 1 材料管理规章制度是否张贴上墙 管材料管理办法和仓库人员职责是否上墙。 2 是否配有材料管理员 是否有专职或兼职的材料管理员。 3 仓库环境清洁，材料堆放合理、型号类型分类摆放 检查仓库卫生情况、材料堆放是否合理、型号类型是否分类摆放。 4 仓库材料摆放是否安全，防盗、防火等安全设施是否健全 检查材料摆放是否存在安全隐患，防盗、防火设施是否健全。 5 业主材料领用单 在业主仓库领用材料的单据和相关手续 6 施工队材料领用单 施工队在公司仓库领用材料的单据和相关手续 7 单项工程材料使用表 单项工程材料是否与设计相符 8 工程材料台帐汇总表 单项工程的材料使用汇总。 9 材料借用记录 检查借用及归还手续。 10 单项工程材料平衡表 单项工程的材料平衡。 11 施工队余料退仓库手续 单项工程的余料是否退仓库。 12 材料不能平衡的项目是否有记录 检查记录是否完整，是否将情况（施工队、损失材料）报相关分公司管理部门。 13 余料退业主仓库手续 单项工程的余料是否退主业仓库。 14 工程余料是否转维护 电信明确要求不能转维护 15 废旧铜缆是否当天交主业 电信明确要求当天交。 16 余料转用其他项目手续