跟踪记录表【荐】.xlsVIP

数据提取表 问题跟踪记录表 QA监控报告 关闭 QA监控报告 编号：vspnxx-yyyymmdd_x 项目名称： 项目阶段： 项目人数： 项目经理： 研发经理： 报告人员： 监控情况： （下拉所有阶段） 按指定时间提交项目计划 备注说明 结果 按项目部规定格式编写项目计划 计划变更情况 第一次变更 第二次变更 计划变更原因 1、客户要求调整 2、资源不足 3、任务估算不准确 4、技术壁垒 5、其他 项目名称 2、 新四险升级改造系统 新四险升级改造系统 是否 是 否 计划属性 变更 第三次变更 结束时间 完成情况 问题跟踪（例会获取） 要求时间 处理方案 任务检查项目 输出文档检查情况 表说明: 1、此表每周由QA人员填写。 按时输出 输出规范 是 否 第二次变更 1、客户要求调整 序号 QA跟踪记录表 问题 李雪飞 部门作业规范抽查 《转正通知书》已经转正的同事未收到 涉及文件列表中提到的《转正通知书》《劳动合同书》，在具体规范中未看到说明 员工档案袋未见规范中提及的“奖惩记录”“绩效考核记录” 合同续签评估表审批人不全 提出日期 类型 部门/项目组 组别 责任人 记录跟踪人 问题/建议出处 问题/建议描述 跟踪情况 建议/问题状态 计划关闭时间 实际关闭时间 是否处罚 处罚依据 处罚内容 处理方式 人事部 陈静 编号：QA_cfjl 修订规范； 留观 关闭 已完成。 修改规范； 已补签； 负责人与相关角色再次明确。 行政部 何平平 未按规范填写相应资产编号。 何平平申请表未见审批人签字。 补编完成； 提供文件未见总经理签字。 《分析报告》 周洋 研发中心 B 张晶 部门质量目标 未做评审记录 K C A 10份工作交接单中2份未见人事行政部签字确认 5份ip权限申请单种3份未按规范流程审批签字。 进行中 服务组 已经完善,但没有正式发布 《人员需求表》模板不一致。 建议 建议规范要求和实际一致 项目作业规范抽查 《面试记录评估表》未看到初试经理填写的内容，实际操作与规范要求有出入； 研发中心 周洋 张晶 目前没有记录延期提交时间，甚至不提交的也无从核对。 K 陈慧然 检查4份用户测试文档，4份内容全都不完整 王旭东 检查2份用户测试文档，有1份内容不完整 在3个月内问题单系统本组共计收集问题18个（不含重复的），其中在本周解决16个 技术服务中心 商迪 抽查A组10份《客户服务记录表》，A组有些没有客户意见， 已完成。 A组提供农保培训：培训计划没有客户签字。 A组有些《用户培训反馈表》中没有客户意见 李娜 B组有些《用户培训反馈表》中没有客户意见 商迪、李娜 李雪飞 《现场服务》1、A\现有规范指向的记录文件无法区分是否定期任务？（主动体现不出来） 在原有记录文件《现场服务记录单》中增加选项以区分是否定期任务.责任人：吴小莉 技术服务中心 《培训记录》1、A\不细致，应该完善规范: 吴晓利负责完善,各组组长协助,部门经理审核 已完善。 否 李娜 按问题单系统流程操作，数据调整日志自动生成； 《vst-jzy-j-11数据调整作业规范》 郭建峰 李雪飞 《故障处理规范》故障处理目前基本流程与实际一致，但无记录文件如处理报告记录单没有； 已新增 故障记录单,处理报告 否 《VST-JZY-J-3 测试环境升级部署及使用作业规范.doc》现有流程不需要记录，需要修改规范： 已修改规范 高强 批量数据调整规范已经完成未发布； 等待发布 石臻瑶 《现场服务记录单》中增加“现场服务人员签字”和“现场服务日期”目前该表格分辨不出是哪个现场服务人员哪个日期进行的现场服务。 修订规范； 《现场服务记录单》中“客户服务内容”为回访的《现场服务记录单》与《客户回访记录单》雷同，建议综合两张表内容，现场客户回访时只填写《客户回访记录单》即可。 《数据调整作业规范》1、附件中增加《后台数据调整单》、《工伤数据调整单》，并附填写规范。2、确认工伤认定系统相关数据调整单是否需用户审批签字 《数据调整作业规范》中“编写数据调整脚本后必须在测试环境进行测试”不适用于所有数据调整，测试库数据不全可能无法进行验证。 《数据调整作业规范》中“对调整后的数据应进行验证查询”验证方法？是否应在日志文件中体现？ 维持现状； 建议规范中明确哪些项目的调整日志及相关记录单需项目部存档。 赵晶 《数据备份及回装作业规范》中“每季度复印原件保留给用户，复印件制作成季度运维汇总，保存到公司。”实际每年底统一装订，不是每季度。 研发中心 于飞、徐小明、曹海东 王健心 《需求作业规范》中要求“分析单编写说明”明确“提出该需求的业务科室名称”。实