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上海物资贸易股份有限公司 百联集团生产资料事业部 2009年工作总结及2010年工作安排 2009年工作总结 2009年公司（事业部）广大干部员工全面落实“保指标、控风险、促转型”的工作要求，积极应对全球金融危机对生产资料流通的影响，危中寻机、攻坚克难，加快业务转型步伐，加大营销创新力度，提升服务功能，努力拓展市场，千方百计“保指标、保增长”，全面完成了2009年各项工作任务。 一、全面完成预算目标 实现经营规模685.26亿元，同比增长28.31%，完成预算指标的126.90%。 实现营业收入473.55亿元，同比增长37.71%，完成预算指标的136.59%。 实现利润总额12222万元，同比增长12.94%，完成预算指标的105.54%。 实现净利润9200万元，同比增长2.0%，完成预算指标的103.76%。 2009年所取得主要经营成果是在国际金融危机冲击下取得的；是在不减员、不减薪、预计职工平均收入比上年增长6%的情况下实现的；是在百联集团关心、支持下取得的；是在各企业干部员工克难奋进、共同努力下实现的，这些成绩来之不易，主要采取6项措施： 1、树立信心保指标 生产资料业务作为受金融危机影响最深的重灾区,公司及各企业坚定信心,把做好危机影响下的09年经济工作作为学实活动的首要任务和检验标准,作为保集团大局的具体表现,克服等、靠、要,倡导和弘扬三股气,坚持抓三早:思想早准备,超前预测市场、分析困难、谋划全年工作;工作早安排,对“保指标、保增长”总体要求明确早,任务落实早；措施早研究,认真研判,及时调整,全程抓措施落实。其次,信心来自于公司有依托百联集团给予资金、资源支持的背景,有长期建立的上下游客户关系，公司在社会上的诚信度和影响力,这为应对危机、克服困难,完成指标创造了条件。公司广大干部职工树立了“在危机下,要比同行做得更好”的信心和勇气,“保指标、保增长”成为公司上下的共识和目标。 2、调整策略保市场 应对危机中,公司及各企业在对经济形势、市场走势作出认真研判的基础上,以特殊时期采取特殊手段和办法,适时适度调整营销思路和策略,保市场、保规模。一是树立薄利多销、让利不让市场的营销思路,在金融危机影响下,做大市场比利润更重要,一旦失去市场就难以收复,因此各企业千方百计扩大销售,把市场做大。二是确立增加实物量的主攻方向,并且进入考核。以增加实物销售量来弥补因商品价格大幅下降造成的销售总额下降的缺口。 晶通化学所属染料公司积极开展市场调研,及时掌握信息,打好时间差,在染料价格降价前做好销售,使销售毛利率增加了5%。 物贸大厦在全市市场客房率只有49%的情况下，调整营销策略，利用会场资源优势，实行差异化经营，拉动客房和其他业务的销售，并抓好商房的开发，使大厦的客房率高于全市约10多个百分点，完成了全年经济指标。 2009年，公司主要商品的实物销售量同比全面上升，其中黑色金属上升31.75%，有色金属上升138.8%，新车上升65%，旧车交易上升36.98%，木材上升52.57%，化工产品上升20%，油品上升35.52%，煤炭上升17.65%。 3、创新业务保增量 在生产资料市场价格大幅下滑、需求萎缩的困难下，各企业积极探索与生产商、重要用户建立战略合作，采取总代理、总经销、联合开发资源、产品加工等形式开辟新的业务渠道，用增加实物量来弥补销售额下降所形成的销售缺口，3月份起公司主要产品的实物销售量出现明显增长，有色金属分公司与相关的铝锭、氧化铝和锌等生产企业2009年起以总代理、总经销的方式开展战略合作，快速地拉动了有色金属铝和锌的销售，2009年，有色金属创新业务增加营业收入49.84亿元。 上海燃料充分利用新加坡公司优势，积极开发境外保税油业务，现已达到每月1万吨的规模，取得良好效益。 森联木业与新西兰最大原木专业公司太平洋林业有限公司合作，成为该公司上海地区的总代理和总经销，全年销售新西兰松原木预计达32.25万立方米，同比增长128.04%。 百联汽车扩大与华晨集团合作范围，成为华晨集团上海地区的分销商，全年分销金杯旅行车3293多辆，同比增长231.29%,有力拉动了汽车销售。 森大木业针对出口定单下降的情况，将原来外加工的业务转变为自己生产，从而稳定了产品质量，并稳定了员工的收入。 4、降本节支保效益 2009年公司坚持把降本节支作为保效益的主要工作举措，提出了增收节支、降本增效的具体要求、内容和目标，公司所属企业都制定了行动方案。公司及各企业通过提高资金使用效率、节省财务成本，提高劳动生产率、节省人工成本，加强费用管理、节省非生产经营支出，降低租金费用、节省生产经营成本等措施， 2009年公司（事业部）及各企业超额完成全年降本节支3800万元的工作目标。 5、内部合作保增长 公司所属企业间加强内部合作，共同应对