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质量目标展分解落实矩阵图 质量方针 质量目标 分目标 量化要求 指标分解落实部门 主要措施 总经理 管理者代表 质检部 生产技术部 行政部 销售部 供应部 财务部 车间 满足顾客需求共筑和谐诚信遵守法律法规不断持续改进 努力提升人力资源素质，引进专业技术人才，保证质量箅体系的有效，适宜及可操作性。 成品一次交检膈格率≥98% 销售合同履约率100%（除客户因素） 顾客满意率≥85% ISO9001:2008标准要求策划建立质量管理体系。 - ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完善组织机构，明确职责、权限，配置必要的资源。任命管理者代表识别体系的过程和相互作用。 编制质量管理体系文件 - ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①完成质量手册、程序文件、质量记录相关管理制度 ②完成工艺生产标准等技术文件 制订质量方针及各部门目标考核框架 - ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量方针符合法律法规、质量目标可测量、可考核，并通过内部沟通让全体员工理解、执行 按计划实施年度职工培训 100% ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 识别培训需求，制订年度培训计划，满足人力资源对质量管理体系的要求。 以顾客为关注焦点，满足顾客规定要求。 1顾客征询意见表回收率 2合同履约率 3顾客满意率 70% 100% 86% ○ ○ ○ ★ ○ ○ 通过访问、咨询、沟通、监视和测量顾客对组织是否满足其要求的信息，对顾客的意见、建议认真对待，并作为改进的依据 采购控制 1采购产品验收合格率 2合格供方复评合格率 95% 98% ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 重视合格供方的业绩了解，严格验证A、B类采购产品，做到不合格采购产品不入库，不投产。 设备完好率 90% ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 设备变动状况及时掌握、故障及时检修，并按月统计考核。 监视和测量设备完成周检计划 100% ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 及时送检，使用时注意维护保养，保证监视测量设备的准确性、可靠性。 成品一次交检合格率 99% ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ①完善技术标准，按工艺要求操作。 ②完善对监视测量设备的管理，保证测量设备的精度。 实施内部审核 全年各部门1次 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 对不符合项在分析的原因的基础上采取纠正（纠偏）措施并加以难证 检验失误率 ＜0.3% ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 加强工作责任心，严格按检验规范检验。 实施管理评审 1次/年 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 通过管理评审，对存在或潜在的不合格项、提出改进措施，对管理评审输出加以落实。 说明：★主要职能部门 ○相关协作部门 设备管理制度 Q/HJL-03-02-2012 编制：徐长高 一、生产设备是产量和产品质量的物质技术基础，加强生产设备管理，必须依靠技术进步，遵循＂日常维护保养和计划检修相结合＂、＂修理＼改进和更新相结合＂、＂专业管理和员工管理相结合＂的原则。 二、所有生产设备必须做到全面规划、综合管理、合理配置、择优选购、正确使用、精心保养，使设备始终保持良好的技术状态。 三、切实加强生产设备的各项基础管理，生产设备须编号，建立设备台帐，所有生产设备的随机技术文件、资料和图纸均应及时归档，设备的选型、购置、安装、调试、使用、维修、改造、更新、封存、报废等均应纳入设备的日常管理范围。特殊过程的生产设备应进行能力认可。 四、加强生产设备的检修，各生产部门须对本部门生产设备的维修计划、维修周期、维修内容、维修质量负责，按检修计划或在紧急抢修、检修生产设备时按质按时完成任务，并做好设备维修保养后的现场清理工作，及时做好设备维修保养记录。 五、正确使用生产设备。在进行生产计划安排、工艺设计制订和布置其它任务时，要考虑设备的结构性能、特点、工作负荷和规定的维修停机时间，员工上岗前应对所有设备的结构、性能、原理、操作方法进行培训，并注意安全生产，防止设备造成的人身事故。 六、设备的维护保养 1、日常维护保养：操作工班前认真检查设备，班后认真清扫、擦试加油、发现问题及时处理、做好记录。保持设备清洁、安全，预防故障的发生。 2、年度维护保养：以维修工为操作配合，除对设备外表维护保养外，还须清洗润滑部分、换油，测试设备主要精度是否符合技术要求，同时修复调换磨损零件。达到外观清洁，油、水、气路畅通，操作灵活、运转正常，负责人做好记录。 3、每月定期进行设备完好率统计，对完好率低于90%的车间分析原因，提出纠正措施。 如因疏于保养、维修，造成设备损坏的，应追究设备保养责任人直至车间领导的经济责任。 七、设备的改造与更新应以公司发展规划和经营目标为依据，以发展产品品种，提高产品质量，降低材料