行政事业单位会计法执法检查自查表【荐】.docVIP

行政事业单位会计法执法检查自查表 填报单位：（公章） 填报日期：　　年　月　日 项 目 行政 单位 事业 单位 一、单位性质：（请在“行政单位”或“事业单位”项中划√） 二、本单位会计机构设置情况（在选项旁划√） A、纳入会计核算中心集中核算 　　　B、设置独立会计机构 　　　C、在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员 　　　D、其他情况（请注明） 三、本单位会计机构负责人（会计主管人员）人数 1、符合任职资格条件人数 　　　2、不符合任职资格条件人数 其中：A、未持有会计从业资格证书人数 　　　　　　B、从事会计工作未满三年或不具备专业职称人数 　　　　　　C、上述A、B 项情况同时存在的人数 四、本单位现有会计人员（含会计机构负责人或会计主管人员）总数 A、持有会计从业资格证书人数 　　　B、未持有会计从业资格证书人数 行政事业单位会计法执法检查自查表（续表1） 项 目 行政 单位 事业 单位 五、本单位会计人员专业职称情况（含会计机构负责人或会计主管人员） - - A、具有高级会计职称（高级会计师）（含正教授级）人数 　　　B、具有中级会计职称（会计师）人数 　　　C、具有初级会计职称（助理会计师）人数 　　　D、无会计专业技术职称人数 六、本单位会计人员学历情况（含会计机构负责人或会计主管人员） A、研究生及研究生以上学历（含非财经类专业，下同）人数 　　　B、大学本科学历人数 　　　C、专科学历人数 　　　D、高中学历人数 　　　E、高中以下学历人数 七、本单位执行《会计制度》情况 A、《行政单位会计制度》 　　　B、《事业单位会计制度》 　　　C、其他制度（请注明） 八、本单位会计岗位设置情况（以下岗位若单独设置则在相应空格内划√，若由其他岗位人员兼任则在空格内填入“兼”字） A、稽核岗位 　　　B、会计档案管理岗位 　　　C、内部审计岗位 D、微机管理岗位 行政事业单位会计法执法检查自查表（续表2） 项 目 行政 单位 事业 单位 九、本单位内部会计控制制度建立情况（以下制度若已建立则在相应空格内划√，将已建立的但以下并未列出的制度填在空白处） A、不相容职务分离制度 B、授权审批制度 C、流程控制制度 D、内部审计制度 E、固定资产清查制度 F、轮岗制度 G、档案管理制度 H、 I、 十、本单位财务管理及内部控制会计制度体系建设情况（请报书面材料） 单位法人（签章）：　　　　　财务负责人：　　　　制表人：　　　电话：