表1-2 省级“降消项目”经费管理情况督导表.doc

表1-2 省级“降消项目”经费管理情况督导表 省（自治区、直辖市、兵团） 编号： 检查项目 检查方法 检查内容 检查结果 有 （是） 无 （否） 颁布时间及部门 项目文件 查看省卫生厅或省“降消项目”办公室资料 贫困救助资金运转方案 项目经费分配表 复印 省级配套经费 如有，当年投入金额 万元 项目经费按时到位情况 查看文件 中央经费下拨到省财政的时间 省级下拨经费文件 2006年省级项目经费使用情况 查看相关材料及访谈相关领导和财务人员 贫困救助情况 2006年全省项目县产妇总数 人，救助贫困孕产妇 人，贫困救助总金额 万元 省级项目经费管理工作总体印象： 表2-2 县级“降消项目”经费管理情况督导表 省（自治区、直辖市、兵团） 县 编号： 检查项目 检查方法 检查内容 检查结果 有 （是） 无 （否） 颁布时间及部门 项目文件 访谈及查看相关材料 贫困救助资金运转方案 了解项目资金到位情况：（县财政拨付时间） 了解项目资金管理情况（是否专帐管理及专款专用等）： 了解项目资金是否按类别使用情况： 了解贫困救助资金管理情况： 孕产妇贫困救助资金申请表各级签字是否完整？ 所有贫困救助孕产妇是否都有救助单的第三联？ 孕产妇贫困救助资金运转情况。 能否提供全县贫困救助孕产妇名单？ 了解贫困救助资金的使用情况： 2006年全县产妇总计 人，救助贫困孕产妇 人，贫困救助总金额 万元 县级项目经费管理工作总体印象： 表3-2 乡级“降消项目”经费管理情况督导表 省（自治区、直辖市、兵团） 县 乡（镇） 编号： 检查项目 检查方法 检查内容 检查结果 财务管理 降消财务帐目 下拨到乡级的经费情况 了解经费使用情况 是否专款专用 了解贫困救助资金管理情况： 能否提供全乡贫困孕产妇名单？ 能否提供全乡救助的贫困孕产妇名单？ 所有贫困救助孕产妇是否都有救助单的第二联？ 孕产妇贫困救助资金运转是否正常？ 了解贫困救助资金使用情况： 2006年全乡（镇）产妇总计 人，救助贫困孕产妇 人，贫困救助总金额 万元 乡级项目经费管理工作总体印象：  “降消项目”监督指导-表B1 “降消项目”监督指导-表B2 “降消项目”监督指导-表B3 2007-8-152007-8-15 表A1