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3月工程简况 能源费用（42.8万）低于预算（53.8万）与同期（43万）。 能源占营业额的比例8.89%（计划11.88%，去年8.75%）。说明酒店3月收入较好。 维修费用为18万，低于计划（20万），与同期持平。 人工费为10.6万低于预算（11.5万），高于同期（9.7万），主要是锅炉房增加员工等原因。 02年3月能源简况 电费14万（实际18万多）低于同期（25.6万）与预算（21万）。主要是前2月予提较多。 水费4.9万低于预算（6万）高于同期（4.7万）。58#院水费未计在内。 天然气18.6万低于预算（21.5万）。由于天然气公司收费日期滞后，实际是2月的消耗。 煤5.3万低于同期（7.2万）。平预算。 3月维修费用分析 维修费用：1.63万超计划（0.6万）与同期（0.47万）。主要是购置25个闭门器0.58万及石棉板、管料（全年维修用包括锅炉房3层加装消防栓管线）、钢丝绳等材料0.6万，给付客房公寓洗涤设备维修费0.14万。其他为日常维修料费。 电专业：3.65万超计划（1.8万）低于同期（4.4万）。主要是泛光灯泡0.55万，02年供电电缆代维费0.88万，锅炉房3层网络线，弱电电缆及电子灯脚0.43万。三层舞台上方灯具990元。予提霓虹灯及客房机械代维费0.25万等。 消防：1.236万高于预算（1.2万）与同期（1万），主要是增加消防指示牌0.12万及消防箱、枪（锅炉房3层）0.12万。 低值易耗：10382元高于预算（5000元）低于同期（2.8万）。公寓地毯5846元，潜水泵2台3600元。 杂项：4795元高于预算（1600）与同期（642）主要付生活热水系统改造设计费等（3600元） 1-3月工程费用 能源为155万低于预算（179万）高于同期（148万）主要是天然气锅炉房的使用。 人工费用正常。 维修费用45.6万低于预算（60.3万）与同期（49.6万）主要是前2月维修费用较低。 02年1-3月累积能源分析 能源为155万低于预算（179万）高于同期（149万），主要是天然气。 电为25.3万低于同期（32.2万）平计划。 水15.6万低于计划（18万）与计划（17.2万） 天然气55.3万低于计划（70.5万）大大高于同期（14.8万）。 煤25.3万低于同期（32.2万）平预算。今后该费用不再增加。明年起将永远消灭此费用。 * * * * * * *
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