成品交付管理程序.docVIP

1.0目的: 对成品的交付过程进行控制，采取相应的措施保护产品质量并满足100%的按期交货. 2.0范围: 适用于所有成品的交付过程控制。 3.0定义: （无） 4.0职责: 4.1业务课负责成品交付活动的安排及跟进。 4.2物料课负责出货时的人员调度、货柜的装箱摆放方式。 4.3品管课负责监督装柜之品质。 5.0绩效指标: 5.1准时交付率100% 当月准时交付数/当月交付总数*100% 6.0工作流程和内容: 工作流程 工作内容和说明 使用表单 6.1建立准时交付系统 6.1.1生管必须严格按照客户订单的要求组织安排生产，确保100%满足客户订单交货期。 6.1.2对于因结关日、船期或客户要求延期交货，经与客户确认后没有按原订单要求交货期出货的订单，符合100%交付的要求。 6.1.3对于内部品质问题或其他突发性事件可能影响出货时，必须按照《突发事件应急规定》采取应急措施，确保准时交货。 6.1.4对于不能100%按期交货的，业务课必须及时与客户进行协调、沟通。 6.1.5业务课必须每月统计成品的交付状况，对未能满足100%交付的业务课应发出“品质异常联络单”由生管课填写未能100％按期发货的原因，责任相关部门采取纠正措施，改进交付能力。 6.1.6在交付过程中产生的任何超额运费，业务课必须予以统计记录于“运费监控记录表” . 品异常联络单 运费监控记录表 6.2出货前的准备: 6.2.1订单生产完成后业务课根据订单的交付日期,开“出货通知单”经业务课长审核，总经理核准后知会相关部门做好出货前的准备，并 出货通知单 工作流程 工作内容和说明 使用表单 进行运输服务的采购。 6.2.2需要时，业务课通知客户或客户委托的第三方进行成品验货。 6.2.3物料课在接到业务的出货通知时，应对货品的品名、数量、规格等相关标识进行出货前的最终确认并将结果反馈给业务课。 6.2.6业务部联络运输公司并要求按指定的时间到达工厂装货。 6.2.7业务部根据“装箱明细”、船务公司提供的“shipping order”（装货单）及运输公司资料，通知报关员进行报关作业。 6.2.8预定出货的产品应符合相关法律、法规的要求，当客户、海关或国家商检部门需要对货物进行商检时，由业务课、品管课协助检查者开展工作。 装箱明细 6.3装柜作业 6.3.1货柜到厂后， 业务员应对运输货柜的清洁度、密封性、是否变形等进行确认，有异常立即通知运输公司进行处理。 6.3.2物料课安排相应的人员并准备适当的搬运工具，按照装箱明细及相应的出货资料进行装柜作业。 6.3.3物料课在装柜、搬运过程中必须对产品进行适当的防护参见《产品搬运、储存、防护管理规定》，并对订单货物的数量、规格进行确认，以确保出货的完整性。 工作流程 工作内容和说明 使用表单 6.3.4品管课负责监督装柜，确保产品在装柜过程中数量及包装完好无损。 6.3.5装柜完成后，按业务提供的“出货通知单”请运输司机签名确认，并确认产品、箱数后开立“销货单”经业务核准后进行出货资料的整理、处理。 销货单 6.4出货后的追踪和服务 6.4.1货柜离厂后，业务课必须准备相应的出货资料，如：PACKING LIST（装货明细）、发票、提单、船证等提供给客户并与客户进行确认到货的时间。 6.4.2当合同要求时，对于出货产品的保护应延续到交付的目的地。 PACKING LIST 发票 7.0相关文件: 7.1《突发事件应急规定》 7.2《产品搬运、储存和防护管理规定》 8.0使用表单: 8.1品质异常联络单 8.2运费监控记录表 8.3出货通知单 8.4装箱明细 8.5发票 8.6销货单 品 质 异 常 联 络 单 NO。 提出时机 □潜在 □实际 提出阶段 □进料 □制程 □成品 □客诉与退货 提出部门 发往单位 ______公司_____部门 提出日期 异 常 状 况 描 述 审 核 制表人 请责任单位查明原因，并提出纠正预防对策，于________年______月______日前提交本部。 原 因 分 析 审核 责任人 纠 正 预 防 对 策 审核 确认人 效 果 确 认 审核 确认人