ABCD(2003.04)年产10万吨新型多聚磷酸项目年产2万吨牙膏级轻质碳酸钙项目多功能磷酸盐生产线项目.pdf

股票简称：澄星股份 股票代码：600078 江苏澄星磷化工股份有限公司 JIANGSU CHENGX ING P HOSPH-CHEMICALS Co.，Ltd 配股说明书 注册地址：江苏省江阴市花山路208号 主承销商： 联合证券有限责任公司 二○○三年四月 江苏澄星磷化工股份有限公司配股申请文件 配股说明书 董事会重要声明 本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不 表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司及子公司分别于2001 年 11 月和2002 年 1 月取得化工产品自营进出口权之 后，开始从事磷化工产品的自营进出口业务，客户资源风险和汇率风险等对公司形成一 定的影响。根据公司2002 年经审计的财务报告，公司三聚磷酸钠的毛利率为 8.64%， 略低于同行业可比上市公司，主要原因在于本公司产业链的逆向延伸度不够。 江苏公证会计师事务所有限公司对本发行人 2000 年度的财务报告出具了有解释性 说明段的无保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审计意见全文及相关附注。注册会 计师已对该事项出具补充意见，发行人董事会、监事会已对相关事项作详细说明，也请 投资者注意阅读。 本公司从事的精细磷化工行业具有资源依赖性特点，黄磷是公司产品生产的主要原 料。公司所需的黄磷占国内黄磷年产量的比重较大，主要从我国西南地区采购，公司过 大的采购量容易引起采购地黄磷市场价格的波动，从而对公司成本控制带来不利影响。 同时，黄磷运输路途遥远亦具有一定的运输风险。 截止2002 年 12 月31 日，本公司合并报表口径的应收账款余额为11493 万元，占 总资产的比例达到9.27% ，存在发生坏账的风险。 1-1-1-2 江苏澄星磷化工股份有限公司配股申请文件 配股说明书 发行人名称： 江苏澄星磷化工股份有限公司 英文名称： Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.，Ltd 注册地址： 江苏省江阴市花山路208号 股票简称及代码： 澄星股份 000786 配股类型： 境内上市人民币普通股（A股） 以2001年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股配售3股，可配售 配股数量： 股份54,018,590股，实际配售股份19,883,016股 本配股说明书刊登前20个交易日公司A股二级市场收盘价的算术平均 配股价格： 值的85%，即8.98元。 预计募集资金总额： 17855万元（含发行费用） 发行方式： 网上配售 发行对象： 股权登记日登记在册的境内上市人民币普通股（A股）股东 股权登记日： 2003年4月14日 除权基准日： 2