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PAGE 潜江东方汽车零部件有限公司 湖北一鼎实业有限公司（新工厂） 可行性研究报告 湖北一鼎实业有限公司 二○一○年二月 目 录 1 总论 1.1 项目名称 1.2 项目主办单位和负责人 1.3 项目地点 1.4 项目设计依据 1.5 项目背景 1.6 项目建设目标 1.7 研究结果概况 2 承办企业的基本情况与条件 3 产品方案 4 市场预测 5 物料供应 6 设计方案 6.1 主要技术决定 6.2 工作制度和年时基数 6.3 工厂组成、面积、人员 6.4 工艺 6.5 总图 6.6 土建工程 6.7 公用动力 7 节能及能耗 8 环境、劳动安全卫生 8.1 环境保护 8.2 劳动安全卫生 9 消防 10 人员培训 11 项目实施计划 12 投资估算及资金筹措 13 财务评价和经济分析 14 结论和建议 15 附件 31 - 1.　总论 1.1　项目名称：潜江东方汽车零部件有限公司控股成立湖北一鼎实业有限公司（新工厂） 1.2　项目主办单位和负责人 主办单位：潜江东方汽车零部件有限公司 法人代表：邹家华　　董事长 1.3　项目地点 枣阳市南城办事处惠湾村 1.4　项目设计依据 1.4.1　国家、地方政府及各行业主管部门分布的政策、法规和标准。 1.4.2　潜江东方汽车零部件有限公司提供的产品、经济、公用动力、用地等专业设计资料。 1.4.3　湖北一鼎实业有限公司属地相关情况资料。 1.5　项目背景 潜江东方汽车零部件有限公司多年来一直从事汽车零部件的生产，具有较强的铸造和机加工能力，是东风汽车公司汽车零部件供应的定点厂家，随着公司的成功运作，公司正良性发展。 2003年，由于铸造生产过程中产生的噪声和粉尘污染对周边单位和居民生活的干扰较大，公司经过审慎考虑将铸造车间从市区繁华地段外迁至市郊，扩大了规模，建成了新的铸造基地，促进了企业的发展。　 随着汽车市场的复苏，广大汽车用户对东风汽车系列产品表示出了强劲的需求，东风汽车系列产品产销量迅速增长。作为东风汽车各分（子）公司“最佳供应商”和“优秀供应商”的东方汽车零部件公司，东风公司对其零部件供货数量需求扩大，更由于东方公司的不断发展和其配套产品的品种进一步拓展、社会备件市场的开拓，东方公司的产品销售形势良好，年铸件需求量在1.5万吨以上，现公司年产6千吨铸件的生产、加工能力远不能满足需要，铸件、冲压件的生产、加工缺口很大。面对良好的商机，在铸造基地进行铸件、冲压件的生产、加工已远远不能满足市场需求，同时，从产业布局和成本控制的需要出发，需要在紧邻东风公司襄樊基地投资成立一个新的工厂。 本次成立湖北一鼎实业有限公司项目的可行性研究报告，围绕着上述背景进行。 1.6 项目建设目标 新征土地，新建办公楼、职工公寓、新机加工车间、备料车间、冲压车间、新增工艺设备以及相配套的公用动力设施，建成具有年产5万套汽车铸件、30万套汽车冲压件的汽车零配件生产、加工基地。 1.7 研究结果概况（见表1——1） 表1——1 主要数据和经济评价表 序号 项目名称 单位 数据 备注 一 主要数据 1 年产量 吨/万元 15000/13000 铸造、机械加工/冲压 2 年销售收入 亿元 1.7700 3 工艺设备 台/套 480/50 4 建筑面积 平方米 28958.56 5 项目总投资 万元 9000-9600 其中：固定资产 7500 二 财务、经济评价 1 投资利润率 % 16 2 投资回收期 年 4.88/5.89 税前/税后 3 投资利润内部收益率 % 30.26/21.89 税前/税后 4 资产负债率 % 24.66 5 贷款还款期 年 3.12 6 财务净现值 （ic=13%） 万元 2018.25/500.18 税前/税后 7 利润总额 万元 1100 正常年 8 盈利平衡点 % 50.11 2. 承办企业的基本情况与条件 2.1 基本情况 东方汽车零部件有限公司是创立于2000年11月的一家民有民营企业，其前身系1954年元月始建的国营湖北省潜江纺织机械厂。公司位于潜江市园林城区，交通便利。工厂经过40多年的发展和建设，现有固定资产6260万元；占地总面积95427m2；拥有各种设备348台（含动平衡机、万能材料试验机台1台）。公司现有员工568人，企业已发展成为一个技术力量强大，设备力量雄厚，跻身于汽车零部件制造业的专业厂家。 公司生产的主导产品有1.5t、3t轻型车，5t、8t中重型车，11m和8m客车等车型的减振器支架、悬挂件、离合器罩壳等零部件。这些零部件的年铸造能力8000t、加工能力为12000t，是东风集团所属的东风汽车股份有限公司、商用车公司和乘用车、东风