中环项目部管理体系职责分配表.docVIP

附录C1 管理体系职责分配表（中环观山湖项目部） 管理体系要求 主管领导 管理体系 4 总要求 4.1 项目经理 ☆ ○ ★ ○ ○ ○ 文件要求 4.2 总 则 4.2.1 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 质量手册 4.2.2 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 文件控制 4.2.3 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 记录控制 4.2.4 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 管理职责 5 管理承诺 5.1 项目经理 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 以顾客为关注焦点 5.2 总工程师 ○ ☆ ★ ○ ☆ ○ 质量方针 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 策划 5.4 质量目标 5.4.1 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 管理体系策划 5.4.2 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 职责、权限与沟通 5.5 职责和权限及沟通 5.5.1 项目经理 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 管理者代表 5.5.2 无 内部沟通 5.5.3 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 管理评审 5.6 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 总 则 5.6.1 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 资源管理 6 资源的提供 6.1 人力资源 6.2 项目经理 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 总 则 6.2.1 项目经理 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、意识和培训 6.2.2 项目经理 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 基础设施 6.3 副经理 ○ ☆ ★ 工作环境 6.4 项目经理 ★ ○ ○ ☆ ☆ ○ 产品实现 7. 产品实现的策划 7.1 副经理 ○ ☆ ○ ★ ○ 与顾客有关的过程 7.2 副经理 ○ ☆ ○ ★ ○ 与有关的 ○ ☆ ○ ★ ○ 与产品有关要求的评审 7.2.2 副经理 ○ ☆ ○ ★ ○ 顾客沟通 7.2.3 副经理 ○ ○ ☆ ○ ★ ○ 采购 7.4 采购过程 7.4.1 总经济师 ☆ ○ ○ ○ ★ 采购信息 7.4.2 总经济师 ☆ ○ ○ ○ ★ 采购产品的验证 7.4.3 总经济师 ☆ ○ ☆ ★ 生产与服务提供 7.5 副经理 ☆ ○ ★ ☆ 生产和服务提供的控制 7.5.1 总经济师 ☆ ○ ☆ ★ 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 总经济师 ☆ ○ ☆ ★ 标识和可追溯性 7.5.3 总经济师 ☆ ○ ☆ ★ 顾客财产 7.5.4 副经理 ○ ☆ ○ ★ 产品防护 7.5.5 副经理 ☆ ○ ★ 监视和测量装置 7.6 总经济师 ☆ ○ ☆ ★ 测量、分析和改进 8. 总则 8.1 监视和测量 8.2 顾客满意度测量 8.2.1 总经济师 ○ ★ ☆ ☆ ○ 内部审核 8.2.2 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 过程的监视和测量 8.2.3 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 产品的监视测量 8.2.4 总工程师 ○ ★ ○ ☆ ☆ 不合格品控制 8.3 总工程师 ○ ★ ○ ☆ ☆ 数据分析 8.4 总工程师 ○ ★ ○ ☆ ☆ 改进 8.5 持续改进 8.5.1 总工程师 ○ ☆ ★ ○ ☆ ○ 纠正措施 8.5.2 总工程师 ○ ☆ ★ ○ ☆ ○ 预防措施 8.5.3 总工程师 ○ ○ ★ ○ ☆ ○ 注：“★”为主管部门；“☆”为主要协管部门；“○”为协管部门。附录C2 管理体系职责分配表 管理体系要求 主管领导 环境管理体系 4 项目经理 ☆ ★ ☆ 总要求 4.1 项目经理 ○ ○ ○ ★ ☆ ○ 环境方针 ○ ○ ○ ★ ☆ ○ 环境体系策划 4.3 党支部书记 ○ ○ ○ ★ ☆ ○ 环境因素 4.3.1 党支部书记 ○ ○ ○ ★ ☆ ○ 法律法规和其他要求 4.3.2 党支部书记 ☆ ○ ○ ★ ☆ ○ 目标、指标和方案 4.3.3 党支部书记 ○ ○ ○ ★ ☆ ○ 实施与运行 4.4 党支部书记 ○ ○ ○ ★ ☆ ○ 资源、作用、职责和权限 4.4.1 党支部书记 ☆ ○ ○ ★ ○ ○ 能力、培训和意识 4.4.2 党支部书记 ☆ ○ ○ ★ ○ ○ 信息交流 4.4.3 党支部书记 ☆ ○ ○ ★ ○ ○ 文件 4.4.4 党支部书记 ★ ○ ○ ☆ ○ ○ 文件控制 4.4.5 党支部书记 ★ ○ ○ ☆ ○ ○ 运行控制 4.4