欧尚内部资料 装修管理手册.ppt

1 一家供应商有几个代码?可能么? 直采和促销商品的供应商 我们是需要单品不是供应商 平台,信息系统 只有平台就可以了么? 如何里面有信息? 需要采购来做! 一个Bar code之对应唯一的一个Item code,一个Item code对应唯一的一种商品 一个ITEMS CODE 未必对应一个条码. 系统中有了我们就可以销售了? 不,订货 没有订货就没有送货，就没有销售 同时一个好的订货又是我们商业利润的来源，因为发出一个订货都应该是以尽可能优惠的采购价格 订货过多就会使库存过多：最终导致工作更复杂，产生更多费用 延迟的订货导致商场空货架：会减少销量；减少利润；使顾客不满意 每个部门不同的订货周期,纺织可以2周,生鲜每天 星期二订货一直保证到下周二前的库存和销售. 供应商已定未送应取消掉,否则对下次订货造成麻烦,系统以为一直有已定未送 漏掉供应商送货间隙, 下次订货和下次交货的数量区别! 要看到商品才确定有货物. 这还不够,我们要保持满货架 实际到仓库来考虑订货是否成功. 供应商往后推迟送货,或拒收,少送 Sales 突然增加 200 – 300 就会断货 库存高,主要由于促销时的订货造成堆积 不要一次性定14天的量,建议先定一周的量 跟踪前3天的销量,马上做出调整. 月饼又是另外,要提前订进仓库….. 促销多长时间之前订货? 与处经理沟通 看历史销售记录,红皮本库存变动 提前预备,鼓励尝试冒险. 订货一定要到仓库里看! 部门经理订货要关注包装.例如清风纸,保证仓库的承受能力. 作为总结 正常商品没问题. 如果量大的咨询处长和,两周后指导你处理方法.促销商品一定密切跟踪销售,马上采取行动!(要么爆仓要么缺货)爆仓居多 为什么合理低的进价? 促销没有促销进价,在割自己的肉. 促销价格很低,导致供应商不送货,与采购和供应商沟通,谈判前保证销量. 订货前与供应商沟通,有4个单品,只来了2个单品,要做收货单检查,统计供应商的送货率. 1) 收货准备 收货员按规范着装,服从经理/主管分派负责相应的收货窗口,保持场地整洁，检查各类收货设备是否齐全良好.打开收货窗口外门, 关闭内门, 等候供应商卸货. 2) 领取”收货报告” 供应商靠上收货码头, 将收货牌交给收货员, 收货员至收货文员处领取相应的”收货报告”. 查看相关的退货信息，确认该供应商有无退/换货，如有进行退/换货操作（详见：退/换货流程） 3) 指导供应商合理的卸货 一块仓板不允许放置不同部门的商品.商品应堆放整齐便于清点。 对于大量单一商品卸货时,须采取交叉排放原则的原则并确保每层堆放的数量相同. 在商品体积允许的条件下,堆放以不超过仓板尺寸为准。 对于易倒,易碎的商品应用拉伸膜缠绕。? 4) 供应商配合收货员核查商品数量及质量 供应商卸货完毕，只可保留一个人员配合收货。收货员关闭收货窗口外门，打开内门，开始对商品进行核查，在未完成收货程序前，严禁货物离开收货窗口。 商品的外观, 规格是否符合要求, 包装上的信息是否完整 商品的品名及规格，型号与欧尚收货报告上的描述是否相符，否则拒收。 内部包装破损的商品，将会被拒收。 其它的商品外包装破损，应视情况而定，当被认为严重影响商品的销售，储存及流通等正常工作程序时，应予以拒收。 真空包装商品漏气，将视为不合格商品被拒收。 商品标有其他零售公司（诸如卖场，超市）标签的商品将被拒收。 对于指定商品检查商品是否有“QS”标志，如果没有则拒收。 货品条形码扫描 扫描条码barcode scanning 核对系统显示欧尚货号是否与收货报告相一致 检查商品描述是否与收货单一致 拒收不合格商品? 保质期 对MCP 商品的保质期的收货要求： 对于正常商品保质期控制在1/3内，否则拒收 进口的商品保质期在控制在1/2内，否则拒收 如果需接受不符合上述效期要求的商品，需相关部门的处长或MC事先书面通知收货部 生鲜商品的保质期要求参考《质量手册》的要求? 商品的单证核查 对于进口商品需提供“出入境检验检疫”证及附件。 酒类需提供“酒类流通随附单”。 生鲜的禽，肉类需提供“动物及动物产品运载工具消毒证，动物产品检疫合格证明(必须是原件)”，非本地还需提供“出县境动物产品检疫合格证明”。? 商品的数量检查 每个单品都必须清点，检查商品箱含量是否与欧尚收货报告上的描述是否一致，如有差异，遵循欧尚订货单位收货。 货品数量与”收货报告上的数量是否相符,多送部分将被拒收(生鲜称重商品除外,详见生鲜收货手册) 对于大量的单一商品如有统一规范的包装，原则上应对每一个单品做5%的开箱清点。? 赠品的数量检查 原则上在任何情况下，应优先保证赠品的收货数量和“收货报告”上的一致，并对所收赠品作相关记录（详见：赠品收货流程）。 错商