基金中心质量监控实施细则-(田修改稿).docVIP

内蒙古自治区地质勘查基金项目 野外施工质量和资金使用检查实施细则 （试 行） 内蒙古自治区地质勘查基金中心 二○一二年三月 内蒙古自治区地质勘查基金项目 野外施工质量和资金使用检查实施细则 （试 行） 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步加强内蒙古自治区地质勘查基金项目的质量及资金使用监督管理工作，确保地质勘查基金项目原始资料真实、可靠，资金依法合规使用，提高项目成果质量，根据内蒙古自治区国土资源厅、财政厅《关于进一步加强自治区地质勘查基金项目野外施工质量及资金使用监管有关问题的通知》内国土资字[2011]875号文件及地质勘查项目和资金管理的相关规定，依据总体方案制定《内蒙古自治区地质勘查基金项目野外施工质量和资金使用检查实施细则》（以下简称《细则》）。 第二条 适用范围 本《细则》适用于内蒙古自治区地质勘查基金项目野外施工质量和资金使用的检查工作。 第三条 监控的目标和原则 （一）目标 1、施工期限控制在任务书规定的时间及其相关要求范围内； 2、施工质量控制在批准的项目施工设计范围内； 3、经费使用控制在下达的预算范围内。 （二）原则 1、坚持质量第一的原则； 2、坚持资金依法合规使用的原则； 3、坚持检查工作独立、客观、公正的原则。 第四条 监管责任分工 1、自治区地质矿产勘查开发局、煤田地质局、有色地勘局（以下简称“三大局”）质量监管机构要继续严格按照自治区国土资源厅《关于加强自治区专项地质勘查资金项目管理的通知》内国土资发[2009]18号文件中明确的项目管理职责、内容及要求，成立专门监管机构，配备专职管理人员，负责本局系统承担的自治区地质勘查基金项目野外施工质量和资金使用的检查工作。 2、内蒙古自治区地质勘查基金项目质量监控部（以下简称质量监控部），负责除“三大局”以外其他地勘单位承担的自治区地质勘查基金项目野外施工质量和资金使用的检查工作。 3、基金中心负责对“三大局”和质量监控部（质量监控部与“三大局”质量监管机构统称质量监管部门）承担的质量监控项目进行抽查。 4、自治区国土资源厅、财政厅对项目实施和基金使用情况进行定期和不定期专项检查。盟（市）国土资源局在对项目勘查过程进行监督监管的同时，打击勘查区内各类违法违规行为，维护项目的勘查环境，协调好各方关系，保障项目顺利实施。 第五条 质量监管部门的职责 1、按照设计及国家有关规定对项目进行日常监督； 2、对项目中间成果进行阶段考评； 3、负责承担单位项目质量管理保障措施执行情况（自检、互检、抽检）的检查； 4、负责地质勘查基金项目野外施工质量和资金使用情况的监督检查； 5、负责向基金中心编报阶段性野外施工质量检查意见书和项目最终监督检查报告； 6、负责向基金中心编报季报、半年报和年报。对有重要发现和出现重大质量问题的项目，应及时专报基金中心。 7、协助相关管理部门查处质量事故。 第六条 工作流程（流程图） 自治区地质勘查基金项目野外施工质量及资金使用检查工作流程 第二章 野外施工质量检查要求 第七条 质量检查依据 （一）自治区地质勘查基金项目任务书； （二）自治区地质勘查基金项目设计书、补充设计书、设计评审意见书、设计变更批复意见书等； （三）自治区财政厅、国土厅下达的地质勘查基金项目计划和预算指标文件； （四）国家、自治区有关地质勘查项目管理的有关规定； （五）国家、行业的有关勘查规范、规程、技术标准、技术要求以及有关的法律、法规等。 第八条 质量检查程序及方式 （一）质量检查程序 1、根据年度野外质量检查工作方案组建检查组。 2、通知被检查的项目承担单位，确定具体的检查时间。 3、对野外施工情况进行检查： 听取汇报—查阅野外原始资料—野外实地检查验证—与项目组交换意见—宣读质量检查意见书 4、检查过程中，检查组应将所发现的各类技术、质量问题及时与项目组有关人员交换意见，检查结束后，检查组及时向组织检查的质量监管部门提交检查意见书，如实反映检查的情况。对不符合质量要求的原始资料，提出修改补充意见并限期整改；对存在重大质量问题的原始资料，在查清原因后写出专题报告及时上报基金中心，并提出处理意见。 5、野外质量检查后，被检查单位应按照检查组提出的意见进行整改补充，对发现的各类技术、质量问题，分析产生问题的原因，制定切实可行的补救方法和整改措施，及时组织补救。整改工作完成后，按要求的时限及时向组织检查的质量监管部门提交整改、落实情况的书面报告。 6、按项目工作阶段或工作进度，质量监管部门每次检查后及时向基金中心提交质量检查意见书（附件不上报）；项目总体野外工作结束后野外验收前，及时向基金中心提交质量检查报告（检查报告与附件装订成册）。 7、年度终了，基金中心要及时将野外质量检查汇总报告，向自治区国土资源厅、财政厅上报。 （二